芒市招商合作局2015年度决算情况说明

一、主要职能

（一）负责编制全市招商引资、经济社会合作的中、长期规划；拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

（二）负责全市招商引资和经济社会合作工作；协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动；负责重大引资项目的协调服务工作。

（三）参与编制鼓励外商投资产业指导目录；负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作；负责督促落实统计签约内外资项目的注册、开工建设和资金到位情况。

（四）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境；配合做好外来投资企业、外商投诉工作。

（五）负责招商引资目标责任制工作体系的建设。

（六）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属公益一类正科级事业单位，部门在编人数9人 实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编车辆2俩，实有车辆1辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

三  芒市招商合作局2015年度部门决算情况说明

(一)、收入决算情况说明

2015年芒市招商合作局决算总收入119.97万元，其中：财政拨款收入119.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

(二)、支出决算情况说明

2015年芒市招商合作局决算总支出119.97万元，其中：基本支出119.97万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

基本支出情况。2015年用于保障正常运转的基本支出 119.97万元。与上年对比增加47.34万元，增加幅度 65.17%。

包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.5％。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出119.97万元,占本年支出100%。与上年对比增加47.34万元，增加幅度65.17%。增加主要原因:(一) 按支出功能科目分类来分：301类01（款）02（款）03（款）主要反映基本工资、福利津贴补贴、奖金、绩效工资。工资福利支出47.11万元，上年为36.72万元,比上一年增加10.38万元，增加幅度 28.26 % 。

302类01（款）11（款）17（款）31（款）主要反映办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费，商品和服务支出53.14万元，2014年为28万元,比上一年增加25.14万元，增加幅度89.78%

一般公共服务支出116.27万元，主要用于保证我局单位正常运转，支持我局履行职能，保障我局各项支出需要的支出。（相关支出情况）；其中201类03款01项，行政运行支出为44.53万元。201类03款02项，一般行政管理事务支出为45.74万元。201类13款，商贸事物支出为22万元。201类99款，其他一般公共服务支出为4万元。

四、2015年“三公”经费决算情况说明

2015年本单位三公经费决算总支出13.07万元，比上年（增加）6.17万元，同比增长47.2%，其中：公务接待费8.94万元，因公出国（境）0  元，公务用车运行维护费  4.13万元。会议费0元。

（一）公务接待支出  8.94万元，其中财政拨款8.94万元。

1.接待批次 90批次，890人次。

2.比上年（增加）5.01万元，

3.比年初预算（增加）5.44万元

4.接待人均支出100元

增加原因是1.今年为加大招商引资力度，由市级领导带队组织了八批次外出招商小分队到省外进行产业对接，项目推介期间产生相应的接待费。2.今年受邀请和自行前来我市考察投资项目的客商比上年增加55%，致使接待相应增多。3.为促使签约项目尽快开工建设，在服务企业和协调工作中产生部分接待费。

（二）因公出国（境） 0 元，其中财政拨款 0 元。

1.因公出国（境）组团 0 次，共 0 人次。

2.参加其他单位组团次数 0 次，共 0 人次

3.比上年增加（减少）0  元，

原因：本年度无因公出国（境）人员

（三）公务用车运行维护费4.13万元，其中财政拨款4.13万元。

1.公务用车购置费  0 元。

2.公务用车运行费 4.13万元。

3.比上年（增加）0.84万元。

4.比年初预算（增加）1.5万元增加原因是：1.上年车辆保险费3700元，上年产生的车辆维修费4200元、2013年/2014年洗车费2200元、集中在今年支付。   2.因车辆使用年限近11年，使用频率高，车况差，致使维修费，燃油费较高。3.因我局车况较差，在接待和外出招商中时常需租用社会车辆。

（四）会议费支出0元，其中财政拨款0元，比上一年减少0.25万元，比年初预算减少1.75元，（一）坚决落实中央八项规定，精简会议活动，（二）无上级安排的会议。

 [附件: 芒市招商合作局2015决算公示内容年]