芒市委老干部局决算分析报告撰写提纲

 

一、部门基本情况

（一）主要职能。芒市委老干部局属市委组织部归口管理的正科级机构，承担着全市离退休干部的服务管理工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。2009年3月根据《关于同意市委老干部局老干部活动中心机构升格的通知》（潞机编〔2009〕14号）将老干部活动中心升格为副科级单位。根据德宏州委组织部《关于转发省委组织部〈关于同意中共德宏州委党校等35家党群事业单位参照公务员法管理的通知〉的通知》（德组字〔2008〕70号）的精神，市委组织部及时组织开展了老干部活动中心、老年大学的参公管理登记工作。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。我局现有人员编制12个，其中：行政编制3个，工勤编制1个，参公管理编制8个（活动中心3个，老年大学5个）。现在编工作人员12人。2015年1月，原办公室主任调出到市民政局任职；2月从芒海镇政府调入一名副科级领导担任副局长；3月从五岔路乡政府调入一名科员；7月芒市天然气化工产业督导组撤销，原从我单位调出到该督导组的一名正科级领导返回单位，保留正科级职务；9月，一名机关工勤到龄退休。老年大学校长、副校长聘请了退休的2位老干部担任。

二、当年取得的主要事业成效

（一）落实了老干部政治待遇

（二）落实了老干部生活待遇

（三）加强了老干部政治思想建设和老干党组织建设

（四）推进了活动阵地建设

（五）老年大学作用得到积极发挥

（六） “四就近”服务管理工作进一步推进

（七）队伍自身建设不断加强

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理情况。我局明确副局长为财务负责人，配备1名报账员。单位财务管理严格执行收支两条线的管理制度，严格执行预算制度。单位年度预算通过班子会后交财政局核算中心。在资金使用上，我局做到专款专用，不存在挤占其他费用的情况。在开支中，我单位按照少花钱多办事的原则，节省开支。财政整核拨到我单位的业务费，主要用于办公费、公务用车运行费、培训费、差旅费、生活补助等的支出。在开支过程中，先由报账员审核，再报分管领导和主要领导审批，不存在挪用公款现象。

（二）本部门决算公开工作。本年我单位决算材料及“三公经费”公开在芒市人民政府信息公开门户网站上。

（三）对部门决算管理的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

四、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年预算收入安排148.67万元，年初预算支出安排    148.67万元。2014年预算收入122.74万元，年初预算支出安排122.74万元。比去年同期增长21.12%。

（二）收入支出预算执行情况

1.本年收入201.39万元与上年231.5万元相比，比上年减13%；其中：财政拨款收入201.39万元，比上年增33.19%。原因为财政困难业务费资金拨不到位，今年拨付的人员经费比上年增加，今年进行了一次工资调整，增加了工资收入。

2.本年支出223.04万元与上年149.86万元相比，比上年增48.83%，其中：①基本支出203.04万元，比上年增35.48%，工资福利支出73.73万元，比上年增31.33%；增长原因为今年进行了一次政策性增资所以人员支出增加；商品和服务支出44.32万元，比上年增42.78%；增长原因为财政困难去年资金拨不到位，今年拨付所以支出经费增加；对个人和家庭的补助80.09万元，比上年增32.59%；增长原因为今年进行了一次政策性增资所以退休人员支出增加，加大全市困难离退休老干部的生活补助等；基本建设支出和其他资本性支出4.89万元，比上年增115.42%；增加原因为今年购置办公设备比去年有所增加。②项目支出20万元，比上年增100%，主要原因是今年芒市老年人综合服务中心项目开工建设所以项目支出与去年相比增加。

（三）．收入支出结构分析

本年收入201.39万元，本年支出223.04万元。其中：本年财政拨款收入201.39万元，占本年收入的100%；工资福利支出73.73万元，占本年支出的33.06%；商品和服务支出44.32万元，占本年支出的19.87%；对个人和家庭的补助80.09万元，占本年支出的35.91%；基本建设支出和其他资本性支出4.89万元，占本年支出的2.19%，项目支出20万元，占本年支出的8.97%。

（四）重点经济分类支出执行情况

1.“三公”经费支出情况：

年度	公务接待		公务用车			培训费		会议费
	人次	金额（万元）	编制（辆）	实有（辆）	运行费（万元）	场次	经费（万元）	场次	经费（万元）
2014	76	0.75	1	2	4.11	1	0.1	1	0.58
2015	131	1.18	1	2	4.78			1	0.13

注：2015年度公务接待费1.18万元，共计18批次，131人次，其中：接待州老干部局3次，共计0.23万元；接待各县市委老干部局1次，共计0.11万元；接待省委老干部局1次，共计0.16万元；接待省老年报社记者1次，共计0.04万元；接待兰坪县委老干部局4次（看望其居住芒市离休干部，在芒市2天），共计0.2万元；接待项目开发商2次，共计0.1万元；接待挂钩点勐焕街道新村社区1次，共计0.07万元；接待市委组织部2次，共计0.11万元；接待新村社区和拉怀村委会各1次，共计0.13万元；接待市政协、政法委1次，共计0.06万元；接待市老科协1次，共计0.04万元。比去年0.75万元同比增长36.4%，原因一是本年芒市老年人综合服务中心项目开工建设，期间接待项目开发商，二是省委老干部工作目标责任考核组今年抽查芒市老干部工作情况，接待了考核组成员，三是10月份兰坪县委老干部局到芒市看望居住芒市的离休干部，我单位接待两天食宿。公务用车运行经费4.78万元，比去年4.11万元增长14%，原因一是居住昆明离休干部黄梅去世，我单位局长一行4人到昆明参加其遗体告别仪式，二是芒市老年大学、老干部党校调研组4人到晋宁、玉溪市红塔区、澄江县、楚雄市调研老年大学办学情况及老干部两项建设情况，三是因车辆使用年限长，今年换了一次轮胎。

2.会议费支出情况：2015年，我局举办宪法知识专题讲座1次，会议费0.13万元。

3.本单位无其他对单位影响较大的支出情况。

4.本单位无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（四）年末结转和结余情况

本单位本年年末无财政拨款结转结余资金

五、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

本年资产133.95万元，其中：固定资产为85.33万元，占资产总量的63.7%，比上年增6.09%，今年购置办公设备所以经费比去年增加；在建工程30.72万元，主要是今年芒市老年人综合服务中心项目开工建设；本年负债为17.89万元，其中：其他应付款为17.89万元，比上年减4.33%，占负债总量的100%，清理了一部分历年的往来款。

（二）资产负债对比分析

本年资产133.95万元，本年负债为17.89万元，主要是今年购置了办公设备所以资产增加、芒市老年人综合服务中心项目开工建设，负债主要是其他应付款工作开展结束所以款项开支。

六、决算数据其他需要说明的情况

（一）银行存款情况。银行存款年初为181474.84元，期末数为178955元。

（二）临时工情况：本单位无临时工。

（三）往来账款情况：

本单位其他应付款178,955.00元未开支完，具体明细原因如下：

1.改制企业离休特需费（8年）：余4469元，其中：张乃全1473元、王田富1523元、施文彬1473元。此项款属离休干部个人特需费，年内未能开支完，将在以后年度开支。

2.王雪兰离休特需费811元，张海仙特需费、罗浩代管费6356元，此二项款为3位代管离休干部公用经费特需费和代管费，年内未能开支完，将在以后年度开支。

3.2015年老干部局特困帮扶金20000元。此款项为2015年州老干部局拨付用于帮扶困难老干部的资金，年内未能开支完，将在以后年度开支。

4.农垦系统2015年公用经费。此款项为州老干部局拨付的农垦系统离休干部公用经费，因此项款今年拨付的时间太晚，年内未能开支完，将在以后年度开支。

5. 奥环离休17人管理费13920元。此项款为企业改制时奥环集团17位离休干部整体移交老干部局管理的管理费，年内未能开支完，将在以后年度开支。

6.胡文平搬迁困难补助10000元。此项款为离休干部胡文平的个人困难补助款，年内未能开支完，将在以后年度开支。

7.丙午社区活动室补助42759元。此项款为老干部局办公楼划给丙午社区使用时的补助款，因老年人综合服务中心项目未能动工，所以款项未开支完。

8.老干部特困补助金55000元。此款项为州委老干部局每年拨付到各县市的老干部特困补助金，年内未能开支完，将在以后年度开支。

9.农场2012年公用、特需费13640元。此款项为户拉农场离休干部公用经费特需费，年内未能开支完，将在以后年度开支。

10.老干部活动经费10000元。此款项为州委老干部局赞助老干部活动经费，年内未能开支完，将在以后年度开支。

（四）“三公”经费情况：2015年“三公”经费总支出为6.09万元，2014年支出为5.54万元。比去年增长9.93%。增长原因是今年接待费和公务用车运行费都有所增加，增加原因见第四大点第三小点。                       

车辆情况：公务用车2辆。

（五）2015年的收入支出比2014年有增减的要写明原因，并写明所用支出对单位发挥了什么绩效

（六）人员超编其原因见附件超编说明。

 

 

 

 [附件: 中国共产党芒市委员会老干部局(本级)]