芒市政协部门决算分析报告

第一部分   芒市政协概况

一、主要职能

政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中弘扬社会主义民主的重要形式，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

一年来市政协机关围绕市委、市政府中心工作开展政协工作，围绕团结和民主两大主题，认真开展政治协商、民主监督、参政议政，积极发挥政协委员团结各族各界，联系基层群众的作用，较好地履行了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用。全年组织政协委员开展调研视察8次，召开政协全会1次，召开常委会会议6次，组织委员培训1次，召开乡镇联络委会议10次。征集委员提案286件，立案271件，已全部办理完毕,满意率达99%。开展了《新中国云南人才建设史料》的征编。

二、部门基本情况

芒市政协机关下设五委一办，编制数23个，其中行政编制数19 个，工勤编制数4个，2014年末实有人数35人， 2015年末实有人数36人，其中行政人员32 人，工勤人员 4 人。退休干部33人。有公益性岗位1人，大学生志愿者1人。

机构人员当年变动情况及原因。本年调入人员2人，其中行政公务员2人，到龄退休1人。退休人员新增1名，死亡3人，实有33人。超编13 人。人员超编原因：一是机关编制核定中没有考虑到处级领导职数，我机关现有处级领导7人，均为州管干部，应不占编制数：二是由于机构改革以来机关调入干部14人，均为市委常委会会议|市委常务委员会会议同意调入，应按政策性超编核定。

第二部分 决算表

第三部分  芒市政协2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年决算总收入708.69万元，其中：财政拨款收入708.69万元，比上年增31.98。增加原因一是今年调整工资标准，增资数及补发数较大；二是今年财政补发2012年、2014年绩效考核奖；三是今年财政安排了部分上年欠拨经费。

二、支出决算情况说明

本年决算总支出708.69万元，其中：基本支出687.69万元，比上年增加41.22%。人员经费支出557.42万元，比上年增41.76，增长原因一是调整工资标准，增资数及补发数较大，二是因工作需要，今年调入2人，三是今年政协机关办起了职工食堂，其他生活补助增大；日常公用经费支出130.27万元，比上年增38.94%，增加原因一是今年开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，政协机关对挂钩点轩岗乡丙茂村的扶持力度加大，对驻村工作的投入也加大，二是今年参加全州政协系统职工运动会，运动服装、演出服装、运动器材开支较大。

项目支出21万元，用于支付市政协老年活动综合楼工程款。该项目为自筹资金建设，建筑面积702平方米，框架结构三层建筑。项目已竣工投入使用，但由于财政资金困难，省州补助资金拨付不到，目前尚欠工程费用60万元，列入在建工程统计。

三、“三公”经费决算情况说明

一年来，我机关严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费，没有发生公款出国，没有新增公务用车购置支出。

（一）            公务接待费

2015年共执行国内公务接待35批次，925人次，接待支出为3.72万元，比2014年的1.6万元增加2.11万元，原因是今年全国政协系统间的横向交流联系增多，达35批次，接待中虽严格执行公务接待标准厉行节约，但由于接待人次太多所以接待费也相应大幅增长。

（二）公务用车运行维护费

2015年公务用车运行维护费为21.17万元，比2014年增加9.81万元，原因一是今年机关为加大政协委员视察调研力度，从市住建局调入一辆大众中型客车用于视察调研，由于车辆老旧，已接近强制报废，故运行维护费相应增大；二是为开展好脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，机关从征地办调入一辆长安小型客车专门用于驻村工作，车辆运行维护费相应增大。

四、其他重要事项说明

资产负债结构情况：本年资产786.44万元，其中：固定资产为492.28万元，占资产总量的62.6%，比上年增0.81%，本年购置了3.97万元的办公设备；本年负债为251.21万元，其中：其他应付款为251.21万元，占负债总量的100%，均为上年负债。

（一）关于银行存款          

年初数为1847184.44元，期末数为1066645.98元，其中政协机关公用经费47866.34元，由于机关绿化工程未完成而形成；征地工作经费1018779.64元，由于征地项目尚未完成，无法结账而形成的。

（二）关于其他应收款

年初数为664948.88元，期末数为664948.88元，均为历年形成。其中政协老干部活动中心建设由于额度欠拨经费，于2013年7月借用征地工作经费支出基建款300000元，未能结账；出版《难忘第二故乡——云南芒市知青岁月》一书，由于额度欠拨经费，于2013年2月借用征地工作经费支付出版费100000元，未能结账；开展大华项目征地工作于2014年8月借用26059.49元征地工作经费，也因项目没有完成不能结账；经费支出超支维修费238889.39元为2014年7月根据财政局要求清理往来款项的通知，由代理记账的财政核算中心将历年来放在往来款中的职工楼款（10户）361587.07元上缴非税股，由于该款项是历年数，清理上缴后形成238889.39元的经费超支。

（三）关于其他应付款

年初数为2512133.32元，期末数1731594.86元，其中机关污水管道及绿化资金35925.34元为上年形成，由于建设还未完成，今年也未能结账；老干支部党费返还款3965.6元根据老干支部工作计划列为2016年一季度开支，故未能结账；机关工作经费为省政协补助，要求列入2016年调研视察开支，故未能结账；征地工作经费1683727.92元未能结账的原因是因为征地领导小组办公室设在市政协，根据工作需要，在其他应付款中专门设立征地工作经费一项用于征地工作经费的开支，以保证专款专用，由于征地工作是一项长期的重点项目，工作难度大，时间跨度长，只要有征地项目就会有征地工作经费产生，只有全部项目完成才能结账。

 [附件: 部门预算公开政协]