芒市调处办决算分析报告

 

一、部门情况

1．主要职能：负责排查、调处、稳控全市乡级以上的山林土地矛盾纠纷。同时协助乡镇做好乡内纠纷的调处工作。

2．机构人员情况：正科级单位，芒市委编办核定的编制数7人，在职人员8名，其中：公务员6人（领导2人）、行政工勤人员1人；事业技术工人1人。公务员超编  1人。

3．机构人员当年变动情况及原因：无变动。

二、当年取得的主要事业成效

（一）热情接待，文明办信，把群众来信来访工作提高到一个新的水平

2015年，我办牢固树立“群众利益无小事”的理念，对群众来信来访严格遵守信访制度，切实保障了来访者的合法权利，没有因接待处理不周而造成不良影响。截止2015年12月30日，共接待群众来访12次56人次，来电22起，所有来电来访都圆满答复。全市共排查出山林土地纠纷56件，按隐患等级划分：重大隐患10件、一般纠纷23件、休眠23件；按属地管理划分：州级2件、集体与国有9件，地方与农场1件，乡镇与乡镇41件，乡镇内3件。共调处结案4件（处级领导包案调处了1件），正在调处11件，稳控23件。并建立档案。为我市的经济快速发展和社会和谐稳定扫除了障碍并作出了积极的贡献。

（二）认真办理人大代表建议

2015年市人大二届三次会议期间，市调处办收到人大代表建议5件；政协芒市二届三次会议，政协提案2件。我办对人大代表的建议和政协委员提案高度重视，周密部署，认真研判，分别到轩岗、遮放、芒海、勐戛、西山、芒市镇等乡镇与建议人进行面商，针对建议所涉及的问题采取及时有效的措施：有条件能够解决的，限期解决到位，决不留尾巴。确因条件不成熟暂时无法解决的，需逐步解决的，尽快逐步给予解决，对建议人说明情况，取得他们的谅解和支持，并对建议进行了书面答复。截止2015年4月27日，5件人大代表建议和2件政协委员提案已全部办理完毕，面商率达100%，答复率达100%，满意率达100%。

（三）深入开展好“挂包帮”“转走访”工作

芒市调处办按照省、州、市有关文件精神，深入扶贫挂钩点江东乡大水沟村委会开展“挂包帮”“转走访”工作，明确目标任务，瞄准贫困对象，切实做到精准扶贫、精准脱贫，把任务聚焦到全村建档立卡的62户贫困户，246个贫困人口身上，实施“挂包帮”全覆盖，进村入户，与帮扶户零距离接触，摸清底数，制定扶贫计划，确保到2020年全部脱贫。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本部门财务管理情况。

财务人员必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向领导报告。

报账做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报账。

2、本部门决算公开工作。

按照通知要求按时进行决算公开

3、对部门决算管理的意见建议。（无）

4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。（无）

四、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年年初预算安排76.52万元其中：工资福利支出35.06万元、商品和服务支出28.33万元、对个人和家庭补助13.13万元。

2015年年初预算安排 82.62万元其中：工资福利支出39.67万元、商品和服务支出27.92万元、对个人和家庭补助15.03万元。相比2014年增加6.1万元，同比增长0.07%主要市政策性增资。

（二）收入支出执行情况

2014年拨入经费741082.36元；支出：741082.36元；2015年拨入经费 913249.12元，支出：913249.12元(其中人员经费487236.94元、日常公用经费 126447.69元)。2015年比2014年支出增加 172166.76元上升18.85 %。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2014年公务接待1/次、0.09万元,车辆运行费3.23万元。

2015年公务接待  0人/次、0万元,车辆运行费3.92万元。（2）会议费支出情况：

2014年会议费支出0.32万元;2015年无会议费支出。

（3）其他对单位影响较大的支出情况。

我办承担着全市山林、土地纠纷的调处和稳控工作，所有经费发生在乡下和山区，往返费用高，调处难度大。特别是近几年以来，随着征地拆迁、项目开发和道路交通建设的逐渐增多，群众意识不断增强，导致山林土地纠纷不断频发，矛盾日益突出，调处每件纠纷需前往纠纷村寨数次，有的甚至前往数十次仍无法解决，加之车辆购买年限时间较长车辆燃油费及车辆维修费消耗及大，调处和维稳的工作十分艰巨。群众“信访不信法”，上访人员越来越多，资金都用于调处山林土地纠纷和接待上访人员就餐，和开展调处纠纷会的当事双方的伙食费。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4、年末结转和结余情况（无）

（1）．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。（无）

（2）分单位结余结转情况。（无）

（3）结余结转规模较大的原因分析。（无）

5、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（无）

五、资产负债情况分析（无负债）

1、资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。（无）

固定资产2014年255234元，2015年255234元，无增减变化。

2、资产负债对比分析

分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。（无）

六、决算数据其他需要说明的情况

1、银行存款期末数大于年初数的写原因，说明由哪些资金组成（无）

2、临时工情况：财政核拨人员（无）

3、往来账款情况说明：单位往来款结余资金要写明发生时间及发生原因（无）

4、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明

2014年三公经费3.32万元，其中：公务接待1/次、0.09万元,车辆运行费3.23万元。

2015年三公经费3.92万元，其中：公务接待  0人/次、0万元,车辆运行费3.92万

招待费比上年减少0.09万元，公务用车运行维护费比上年增加0.6万元，同比增加15.3%。

我办承担着全市山林、土地纠纷的调处和稳控工作，所有经费发生在乡下和山区，往返费用高，调处难度大。特别是近几年以来，随着征地拆迁、项目开发和道路交通建设的逐渐增多，群众意识不断增强，导致山林土地纠纷不断频发，矛盾日益突出，调处每件纠纷需前往纠纷村寨数次，有的甚至前往数十次仍无法解决，加之车辆购买年限时间较长车辆燃油费及车辆维修费消耗及大，调处和维稳的工作十分艰巨。群众“信访不信法”，上访人员越来越多，资金都用于调处山林土地纠纷和接待上访人员就餐，和开展调处纠纷会的当事双方的伙食费。

因公出国（境）团组数及人数 （无）                       

车辆情况：芒市调处办有公务用车一辆

接待费要求写出接待批次、人次，有外事接待的须特别注明（无）

5、2015年的收入支出比2014年有增减的要写明原因，并写明所用支出对单位发挥了什么绩效

我办按预算指标下达的资金圆满完成全年的调处纠纷工作和绩效考核目标任务

6、人员超编其原因及文件依据，行政编制增加的提供文件依据

根据《芒市人民政府办公室关于印发市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（芒政办发〔2012〕283号）文件规定，芒市调处办共有编制人数7人，其中公务员5人，工勤人员2名。现有公务员6人，工勤人员2人，公务员超编1人。人员超编的原因是近年来芒市山林土地纠纷不断增多和频繁，加之市中心工作长期抽调外出2人，由于事多人少，调处纠纷任务繁重，为了及时化解纠纷，为营造和谐稳定的经济环境和社会环境，领导签批调入。

2016年1月11日

 

 [附件: 2016年8月报调处办]