芒市农机安全监理站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市农机安全监理站决算总收入298.44万元，其中：财政拨款收入221.46万元，占总收入的74.21％，附属单位缴款收入76.97万元，占总收入的25.79％。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出221.87万元，其中：基本支出221.87万元，占总支出的100％。项目支出０万元，占总支出的０％。

（一）基本支出情况：2015年用于保障芒市农机安全监理站正常运转的日常公用支出221.87万元。与2014年181.76万元对比增加40.11万元，原因是2015包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况：2015年项目支出0万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出221.46万元,占本年支出合计99.81%，与2014年对比增加39.7万元。原因分析基本工资，津贴补贴等人员经费增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出26.26万元，主要用于退休费26.26万元。

（二）农林水支出185.91万元，主要用于工资福利支出134.27万元、商品和服务支出49.25万元、其他2.39。

（三）住房保障支出9.3万元，主要用于住房公积金9.3万元。

四、“三公” 经费决算情况说明

芒市农机安全监理站2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，公务接待费支出0.5万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.22万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约反对铺张浪费，建立健全公车管理制度，规范公务接待活动，严格控制支出。具体情况：

（一）因公出国（境）费

2015年芒市农机安全监理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市农机安全监理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.03万元。其中：购置费0万元，；运行维护费3.03万元，比2014年决算4.21减少1.18万元，经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市农机安全监理站共执行国内公务接待8批次，85人，接待费开支0.5万元；公务接待费比2014年决算减少0.04万元。主要用于开展各项业务工作交流和接待乡镇办事人员等而产生的费用。

 [附件: 芒市农机监理站2015部门决算公开]