芒市司法局2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市司法局概况

一、主要职能

（一）贯彻中央和省、州制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章和其它规范性文件，编制并组织实施全市司法行政工作中、长期规划和年度工作计划。

（二）制定并组织实施全市依法治理工作规划，指导各乡镇、街道的依法治理工作。

（三）制定并组织实施全市法制宣传教育与普及法律常识规划，指导各乡镇、街道的法制宣传教育工作。

（四）指导、监督和管理全市律师、法律顾问、法律援助、

社会法律咨询服务机构。

（五）指导全市人民调解员、司法干警、司法所、法律服务所开展工作，落实刑满释放和解除劳动教养人员的安置和帮教工作，抓好“148”法律服务专用电话建设和社区矫正及社会矛盾排查与调处工作。

（六）指导和管理全市司法行政系统的财务和物资装备；负责司法行政系统内部审计和单位的国有资产管理。

（七）统筹制定全市司法行政系统基本建设、经济发展和社会事业规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作。

（八）指导全市司法行政系统队伍建设和培训工作；负责本系统人员的考核及律师系列专业技术职务推进等工作。

（九）负责全市司法行政系统党风廉政建设和纪检监察工作；承办局机关和直属单位的违法、违纪案件，负责全市涉及司法行政部门的信访工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数73人（其中：司法协管员11人），其中：财政全供养73人；在编实有车辆13辆。离退休人员15人，其中：退休15人。

第二部分  芒市司法局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市司法局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市司法局部门（单位）决算总收入797.97万元，其中：财政拨款收入737.47万元，占总收入的92.42%；其他收入60.50万元，占总收入的7.58%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出786.36万元，其中：基本支出712.76万元，占总支出的90.64％；项目支出73.60万元，占总支出的9.36％。

2015年总支出为786.36万元。基本支出中，工资福利支出为414.42万元，商品和服务支出为144.27万元，对个人和家庭的补助148.80万元，基本建设支出70万元，其他资本性支出为8.87万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出768.53万元,占本年支出合计97.73%。与2014年相比总支出相应增加。2015年工资改革，新招录用公务员2名，所以工资福利支出中比2014年有所增加。2015年办公设备购置不多，所以其他资本性支出也较2014年有所减少。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市司法局2015年财政拨款“三公”经费决算总额40.79万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出26.63万元，公务接待费支出14.16万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.34万元，增加的主要原因是：乡镇司法所积极向各部门争取资金。根据财政要求，以前年度在往来款项处理，2015年要求列收入，相应的支出就增加。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市司法局年末公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费26.63万元。其中：运行维护费26.63万元，比2014年决算减少6.75万元，主要用于保障司法行政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年芒市司法局公务接待费比2014年决算增加7.10万元，主要用于接待司法行政工作产生的费用。

五、相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。