芒市茶叶技术推广站2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆2辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分  决算表(附件)

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部门  单位2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市茶叶技术推广站决算总收入215.86万元，其中：财政拨款收入215.86万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出215.86万元，其中：基本支出205.86万元，占总支出的95.37％；项目支出10万元，占总支出的4.63％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出205.86万元。比2014年用于保障机构正常运转的日常支出162.59万元增43.27万元，原因主要是工资增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出191.49万元，占基本支出的93.02％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费14.38万元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障完成特定工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。比2014年增10万元，主要原因是办公用房装修费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出215.86万元,占本年支出合计100%。比2014年部门公共预算财政拨款支出162.59万元增加53.27万元，原因主要是工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）基本支出

1.社会保障和就业支出39.36万元，主要用于事业单位离退休工资；

2.农林水支出165.65万元，主要用于在职人员工资福利支出138.13万元，商品和服务支出13.22万元，对工人和家庭的补助3.5万元，其他资本性支出0.81万元，

3.住房保障支出10.85万元，主要用于公积金支出。

（二）项目支出

项目支出10万元，主要用于办公房装修费用。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.38万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，公务接待费支出0.55万元。

2015年“三公”经费决算数2.38万元比2014年决算数5.29万元减少2.91万元，减少的主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准，减少公务用车。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市茶叶技术推广站年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.83万元。其中：运行维护费1.83万元，比2014年决算4.63万元减少2.8万元，主要用于保障车辆燃料费0.04万元、车辆维修费0.08万元、车辆保险费1.6万元、车辆其他支出0.11万元。

（二）公务接待费

2015年芒市茶叶技术推广站共执行国内公务接待11次79人，接待费开支0.55万元。公务接待费比2014年决算数0.66万元减少0.11万元，主要用于接待商务部调研蚕桑产业、省茶科所取土样和制茶样、外县市专家交流产业发展产生的伙食费。

 [附件: 芒市茶技术站2015年决算公开] 

                                                                        芒市茶叶技术推广站

                                                2016年9月1日