芒市蔗糖生产办公室2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

（一）认真贯彻、执行党的路线、方针、政策，以及市委市政府发展蔗糖产业的各项政策。

（二）根据全市国民经济和社会发展规划，拟定蔗糖产业发展中长期规划、年度计划和措施，并组织执行。

    （三）开展调查研究，为市委、市政府制定有关蔗糖生产和木薯生产的各项政策提供科学依据，当好市委市政府的决策参谋。

（四）做好各乡镇、制糖企业蔗糖生产的督促、检查、指导、协调服务工作。

（五）组织引进、推广蔗糖生产的各项先进适用技术，为全市蔗糖生产提供技术咨询、培训等服务工作。

（六）负责全市甘蔗生产建设项目的计划、申报、组织、管理及实施。

（七）抓好蔗糖系统的队伍建设，不断提高广大干部职工政治意识、大局意识和服务蔗糖生产的意识。

2．机构人员情况。

我单位编制数29人，其中糖办核定参公编制数10人，工勤1人，甘蔗核定事业编制数18人，2015年末实有人数49人，其中糖办机关人员6人，机关工勤1人，甘蔗事业人员15人，工勤人员4人，退休人员22人，离休人员1人，超编1人。超编原因是原糖料基地培训中心核定3人编制被收回，文件依据芒机编（〔2013〕7号）。

3．机构人员当年变动情况及原因。2015年芒市蔗糖办人员退休1人，调出1人，调入州文联。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，芒市蔗糖办根据芒市人民政府<关于2014/2015年度蔗糖生产的安排意见>（芒政发〔2014〕184号）和芒市蔗糖生产办公室<关于2015年甘蔗站科技推广工作安排意见>（芒蔗糖字〔2015〕1号），结合蔗区实际，主要完成了以下工作。

（一）新技术试验示范

1.国家甘蔗品种展示试验。2015年完成甘蔗品种云蔗01/1413、福农40号、柳城05/136、桂糖29号、桂糖31号宿根蔗试验调查及云蔗05/51、德蔗09/78等新植蔗试验调查、取样化验工作，对表现良好的甘蔗新品种，在良种基地进行示范扩繁种植。秋植扩繁德蔗09/78面积 5亩，福农40号10亩。春植扩繁桂糖31号10亩，柳城05/136面积16.5亩，其它品种10亩。

2.甘蔗虫害综合防控技术试验示范。完成中心防控样板面积200亩，主要进行甘蔗新农药吡虫啉、阿克泰、锐胜、度锐防治甘蔗害虫与常规农药防治甘蔗害虫比较试验，经试验调查，使用吡虫啉防治甘蔗害虫，使用方法简便，防治效果广普，对甘蔗蓟马防效达88%，甘蔗绵蚜虫防效达98%，地下害虫防治率达80%以上，可有效控制甘蔗地上地下害虫。每亩减少喷药环节劳动投入0.5个工，增加产量0.45吨，每亩实现节本增效223.5元。新农药的使用大大提高了甘蔗害虫的防效，减少了虫害，降低了蔗农的劳动强度，解决了蔗农使用喷雾器喷洒农药的困难。

3.旱地甘蔗除草地膜全覆盖试验示范。2015年实施中心示范面积120亩，进行旱地甘蔗不同栽培季节种植使用除草地膜全覆盖生长试验，在旱地秋植、冬植、春植、晚春植蔗进行除草地膜试验，对盖膜后甘蔗的出苗、分蘖、生长、产量、糖分、收益及种植管理成本进行调查，进一步试验总结旱地甘蔗除草地膜全覆盖对甘蔗生长、产量形成、糖份积累的影响，为旱地甘蔗高产高糖栽培提供科学依据。一是在风平、三台山、中山完成云南省甘蔗科学研究所除草地膜除草效果对比试验和调查。二是在主要植蔗乡镇完成大田示范推广旱地甘蔗除草地膜全覆盖面积1200亩，其中，力量蔗区50亩，英茂蔗区650亩，康丰蔗区500亩。

4.甘蔗测土配方施肥试验。甘蔗施肥不科学一直是芒市甘蔗产量难于提高的瓶颈问题，特别是旱地甘蔗，由于土壤干旱、瘦瘠、土壤板结、水土流失严重，造成甘蔗施肥利用率低，肥料流失严重，甘蔗单产较低。施用缓释肥和控释肥，可提高甘蔗肥料利用率，减少中耕管理劳动力投入，提高旱地甘蔗抗自然灾害能力，提高旱地甘蔗单产，提高甘蔗种植效益，从而稳定旱地甘蔗产量，促进蔗糖产业健康发展。2015年芒市甘蔗站在轩岗乡、风平镇、中山乡完成3个试验点建设，实施甘蔗测土配方施肥试验面积20亩。

（二）大田生产示范

1.甘蔗高产创建。芒市2015年甘蔗高产创建项目建设地点为轩岗乡，其中“万亩示范片”面积11485亩（水田3680亩、旱地7805亩），“千亩展示片”面积1265亩，“百亩核心区”面积465亩，项目涉及3个村委会，25个村民小组，主要种植粤糖93/159、柳城05/136等主推甘蔗品种和优新甘蔗良种。

2.西山旱地甘蔗地膜覆盖示范推广项目。芒市西山乡旱地甘蔗地膜覆盖栽培技术示范推广项目任务3000亩（中心示范基地500亩、示范区2500亩），实际完成3000亩，完成计划任务100％，其中完成中心示范基地 500亩，示范区2500亩，项目惠及7个村民小组437户农户。项目实施引进甘蔗良种柳城05/136和柳城03/182两个新品种70吨；挖机开沟示范面积500亩；采用锐胜和吡虫啉对甘蔗病虫害进行综合防治示范面积3000亩，实施旱地甘蔗除草地膜全覆盖示范面积430亩，完成甘蔗新技术现场培训会6场，培训蔗农884人次，编制技术宣传资料1000份。

3.甘蔗高产示范。2015年市蔗糖办下达芒市甘蔗站甘蔗高产示范面积任务3000亩，其中新植蔗1000亩，宿根蔗2000亩。实际完成新植蔗高产示范面积1360亩，其中，轩岗400亩，遮放遮冒600亩，风平20亩，中山40亩。宿根蔗高产示范2150亩，其中，轩岗芒棒500亩，遮冒、弄养500亩，中山100亩，风平20亩，三台山30亩。

（三）甘蔗科技成果

2015年组织申报市级科学技术进步奖两项，州级科学技术进步奖一项，分别为：甘蔗间套种技术示范推广（市级）、引用“吡虫啉”防治甘蔗害虫示范推广（市级）、甘蔗地膜覆膜器推广与应用（州级）。其中，两个市级科学技术进步奖获得三等奖，州级科学技术进步奖正在评审。

（四）科技培训情况

2015年甘蔗新技术培训以甘蔗品种改良、蔗园有害生物统防统治、宿根蔗标准化管理、甘蔗除草地膜全覆盖综合配套技术为核心，根据蔗区需要，召开多种形式的现场会、培训会，共召开甘蔗新技术培训会30场，其中大型现场会4场，小型现场会26场，培训人数2064人次，发放技术宣传材料2000余份。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，分别是芒市蔗糖生产办公室、芒市甘蔗技术推广站，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆3辆。离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

第二部分  芒市蔗糖生产办公室2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市蔗糖生产办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市蔗糖生产办公室部门（单位）决算总收入525.54万元，其中：财政拨款收入465.54万元，占总收入的89%；其他收入60万元，占总收入的11%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出525.54万元，其中：基本支出343.80万元，占总支出的65％；项目支出181.74万元，占总支出的35％；。

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市蔗糖生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343.8万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。与上年对比减少71.93万元，减少原因是厉行节约，控制支出。

（二）项目支出情况。2015年用于保障芒市蔗糖生产办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.74万元。与上年对比增加171.49万元，原因是财政拨付历年欠项目款。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出525.54万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加99.56万元。原因是财政拨付历年欠项目资金。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）社会保障和就业支出129.3万元，主要用于离退休人员的工资发放。

（二）农林水支出381.37万元，主要用于保障芒市蔗糖办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.63万元，项目支出181.74万元。

（三）住房保障支出14.87万元，主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市蔗糖生产办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，公务接待费支出1.47万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少13.62万元，减少的主要原因是：减少原因是厉行节约，控制支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市蔗糖生产办公室部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费3.73万元。其中：运行维护费3.73万元，比2014年决算数减少 6.42万元，减少的主要原因是：减少原因是厉行节约，控制支出。

（二）公务接待费

2015年芒市蔗糖生产办公室部门（单位）共执行国内公务接待43批次，379人，接待费开支1.47万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.56万元，主要用于接待州市相关部门检查工作及接待上访人员产生的费用。

 [附件: 2015蔗糖生产办公室年决算公开]