芒市水产技术推广站2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市水产技术推广站概况

一、主要职能

1、在上级主管部门领导下，宣传、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律、法规；

2、制定全市水产技术推广发展规划，并组织实施；
  3、水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广；
  4、水生动物检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置；
  5、渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，水产品养殖过程中的质量安全检测、监测和技术指导；
  6、渔（农）民的技术培训和渔业公共信息服务；
  7、指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、专业合作社等社会化服务组织发展；
  8、维护渔业生产秩序，协助解决渔业纠纷；
  9、渔业统计和水产信息收集、发布；
  10、承担主管部门交办的其它工作事项。

二、2015年重点工作任务介绍

1、2015芒市水产站通过渔业技术推广，和实验示范工作，主抓池塘精养高产推广、稻田养鱼技术推广、大水面生态养殖等工作。共完成水产养殖面积30200亩，完成水产品总量10780吨，完成计划产量的100.7%，实现水产品产值1.19亿元，圆满完成了上级下达的目标任务。

2、特色渔业养殖和土著经济鱼类的驯养繁殖研究，推广单性罗非鱼养殖3000亩，推广黄颡鱼、美国斑点叉尾鮰、罗氏沼虾、本地胡子鲶、鲟鱼、台湾泥鳅及冷水性鱼类虹鳟等名优鱼类500亩，丰富了城乡居民的菜篮子。开展墨脱华鲮、腾冲墨头鱼、盈江条鳅、云南野鲮、本地鲫鱼、彩花缨鱼、本地泥鳅的驯养繁殖，共繁殖亲本801组，收卵900余万粒，繁育出鱼苗70余万尾，其中盈江条鳅、彩花缨鱼、本地泥鳅等三个品种今年首次获得成功。繁育技术的逐步成熟，对今后野生鱼类的驯养繁殖、储存了技术、奠定了技术经验基础。

3、组织做好渔业行政执法工作。一是做好渔业安全生产监管、确保渔民生命财产安全。通过广泛的宣传和对涉渔船只的严格管理，今年没有出现安全事故。二是水产品质量安全、确保舌尖上的安全。认真落实食品安全责任制，通过对渔业投入品的管理，确保了水产品质量安全。三是保护渔业资源，清理违规网具100余张、收缴电捕鱼器具7件/套。

三、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为独立核算事业单位。部门事业编制数16个，2015年末实有人数22人，其中事业人员16人，工勤人员1人，退休人员5人。在编实有车辆1辆。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部门  芒市水产技术推广站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市水产技术推广站决算总收入154.54万元，其中：财政拨款收入154.54万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年芒市水产技术推广站总支出154.54万元，其中：基本支出149.54万元，占总支出的97％；项目支出5万元，占总支出的3％；

（一）基本支出情况。2015年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出149.54万元。本年度收入支出与上年对比增加23.93万元，是因为2015年调整人员工资标准及人员工资正常晋升。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.7％。

（二）项目支出情况。2015年用于水产品质量安全、渔政执法工作专项业务费支出5万元，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比，用于水产品质量安全、渔政执法工作专项业务费支出5万元，无增减。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出154.54万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加23.93万元，是因为2015年调整人员工资标准及人员工资正常晋升。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出154.54万元，主要用于职工工资福利支出110.16万元，对其他个人和家庭的补助支出1.2万元，住房公积金7.74万元，办公费2.09万元，印刷费0.14万元，水费0.15万元，电费0.31万元，邮电费0.45万元，差旅费0.83万元，工会经费1.4万元,其他商品服务支出1.41万元，办公设备购置0.14万元，退休费25.1万元，被装购置费2万元，公务用车运行费1.42万元。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市水产技术推广站2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.42万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.27万元，减少的主要原因是：严格执行国家厉行节约政策。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年芒市水产技术推广站无因公出国出国（境）。比2014年决算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市水产技术推广站无购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.42万元。其中：运行维护费1.42万元，比2014年决算增加0.32万元，增加的原因为我单位的公务车是2004年1月购买的国产五荾牌微型车,已使用11年,随着车辆不断老化,修理费逐年增加。主要用于保障渔政执法、水产品质量安全监管等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市水产技术推广站无公务接待支出。

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

芒市水产技术推广站2015年度“三公”经费财政拨款预算为2.1万元，支出决算为1.42万元，完成预算的67%。其中：无因公出国（境）费，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的118%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的－100%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2015年芒市水产站在开展的各项工作中，严格执行国家厉行节约政策。

 [附件: 芒市水产技术推广站（本级）]