芒市土壤肥料工作站2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市土肥站概况

一、主要职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广；土肥水资源监测；土肥水技术培训；土肥水技术开发服务。

二、部门基本情况：纳入2015年部门结算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数13人，财政全供养15人；在编实有车辆1辆。退休人员1人。

第二部分  芒市土肥站2015年度部门决算表     

（见附表）

第三部分  芒市土肥站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年芒市土肥站决算总收入118.26万元，其中：财政拨款收入118.26万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出118.26万元，其中：基本支出118.26万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市土肥站正常运转的日常公用支出10.00万元。与2014年对比增加1.74万元，原因2015年业务费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.46％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出118.26万元,占本年支出合计100%。与2014年对比增加31.65万元。原因分析人员经费增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出7.22万元，主要用于退休费6.34万元、社会保障缴费0.88万元；

（二）农林水支出104.60万元，主要用于工资福利支出94.60万元、商品和服务支出10.00万元；

（三）住房保障支出6.45万元，主要用于住房公积金6.45万元；

四、“三公” 经费决算情况说明

芒市土肥站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，公务接待费支出0.88万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.99万元，增加的主要原因2015年支付2014年和2015年两年车辆保险费、2015年还增加了车辆维修费。公务接待费增加0.02万元，原因是物价上涨。

（一）因公出国（境）费

2015年芒市土肥站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市土肥站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.10万元。其中：购置费0万元，；运行维护费2.10万元，比2014年决算增加0.97万元，主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市土肥站共执行国内公务接待20批次，220人，接待费开支0.88万元；公务接待费比2014年决算增加0.02万元，主要用于接待乡镇（范围）产生的费用。

 [附件: 芒市土肥站2015年决算公开]