芒市农业局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）负责起草或拟定并组织实施有关种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划。

（二）承担完善农村经营管理体制责任。贯彻执行农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。

（三）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报并组织执行部门预算。负责农业资源区划工作，拟定并监督实施农业开发规划。

（四）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟定农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五）承担提升全市农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证并监督管理农产品质量安全。

（六）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料添加剂的许可及监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开发并管理无公害农产品、绿色食品和有机农产品。

（七）负责农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织处理；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；承担农业防灾减灾责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（八）组织制定并实施农业技术推广的规划、计划和有关政策。负责管理农业科技成果，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；实施科教兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）负责农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种资源和水生野生动植物的保护和管理；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔汇港监督管理。

（十）拟定并组织实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十一）参与农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作；负责实施、管理利用外资项目、发展外向型农业，促进全市农业对外开放工作。

（十二）负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。

（十三）承办市政府交办的其他事务。

二、内设机构

根据以上职责，芒市农业局内设9个股（室），股所级。

（一）办公室

负责组织协调局机关政务工作，协助局领导管理日常事务；负责文秘、档案、督办、信访、保密、保卫、车辆、收发综合管理、组织综合性会议等工作；协调组织综合问题的调研，起草部分综合性文件、报告；负责组织办理人大代表建议和政协委员提案；归口管理机关内部事务；负责社会治安综合治理工作；管理全局人事、机构编制、劳动工资、科技干部管理、技术职务评聘、工人技术职务的申报推荐审查和人事档案工作；负责机关财务、财产管理和计划生育等工作；编制全局财务预算，经批准后做好安排落实工作，并掌握各项资金的开支情况，搞好管理与监督；指导农业行业和直属单位的财务管理；管理直属单位的国有资产，监督其保值增值；完成上级交办的其它工作。

（二）产业政策与法规股（农业行政综合执法大队办公室）

拟定农业产业政策，提出农业产业保护和发展的政策建议；负责农业行政执法监督和法制宣传、培训等工作，抓好农业法治体系建设；提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议和农民专业合作组织发展的政策措施；审核拟作出的行政处罚、强制等具体行政执法决定；负责规范性文件的审查、备案、清理和汇编工作；负责农业行政执法体系建设；负责农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁管理。农村集体经济组织建设、财务、资产管理和审计等工作；起草农业农村政策和法规、规章草案；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；承办农业行政复议、组织行政应诉工作；承办市农业局交办的其他事务。

（三）市场与经济信息股（农业资源区划办公室）

提出主要农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议；拟定并组织实施农业和农村经济信息体系、农产品批发市场体系建设规划；监测分析主要农产品及重要农业生产资料供求、价格情况等农业经济信息；负责农业统计有关工作；承担培育、保护、发展农产品品牌和农产品市场开拓工作；指导农业信息服务；完成市农业局交办的其他工作。

农业资源区划办公室：拟定全市农业发展中长期规划和年度计划；组织农业资源区划工作，引导农业结构调整；制定并监督实施农业指导性计划；完成市农业局交办的其他工作。

（四）科技教育股（农村劳动力转移培训阳光工程领导小组办公室、农村劳动力转移培训及劳务输出领导小组办公室）

拟定并组织实施农业科技发展政策、规划、计划；负责现代农业产业技术体系建设、农业技术推广体系建设和农业科技项目管理工作；组织重大农业科技攻关，农业新技术、新品种试验、示范及推广等工作；组织农业科技成果鉴定、评审和奖励；负责农业植物新品种保护、农业野生植物保护、农业转基因生物安全监管、外来有害生物管理等有关工作；承办农业生态环境及农业生物多样性保护等有关工作；指导农业职业教育等工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培养等工作；指导生态农业、循环农业、农村节能减排、农村可再生能源开发利用等工作；负责农村能源建设管理等工作；承办市农业局交办的其他事项。

（五）种植业管理股

拟定并组织实施种植业发展政策、规划、计划；负责种植业结构和布局调整及标准化生产工作；负责粮食、经济作物基地建设；组织实施种植业重大技术推广项目；承担中低产田地改造、耕地质量管理和发展节水农业工作；发布农情信息；组织抗灾救灾备荒种子等生产资料的储备和调拨；承担种子（种苗）审批和肥料、农药登记及监督管理工作；承办市内和进出境植物检疫相关事宜；组织普查植物检疫性有害生物；承办农作物重大病虫害防治；承办市农业局交办的其他事务。

（六）农业机械化管理股

拟定并组织实施全市农业机械化和农业设施的政策、规划、计划；提出农业生产机械装备发展要求，引导农机新机具、新技术的示范推广和农机产品的结构调整；组织实施农业机械化的重大技术推广项目；负责农机作业安全和维修管理，组织实施农业机械安全监理和试验鉴定工作；组织培训、管理农机使用人员和操作人员；负责农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营、服务活动；组织协调重大农业机械化生产活动；指导农机抗灾救灾工作；承办市农业局交办的其他事务。

（七）农产品质量安全监管股（农业标准化工作领导小组办公室）

拟定并组织实施有关农产品质量安全的政策、规划、计划；组织拟定并监督实施农产品地方标准；负责农产品质量安全监测和信息发布、农业检验检测体系建设和机构考核工作；组织农产品质量安全监督管理有关工作；承担符合安全标准的农产品认证和监督管理工作；承办市农业局交办的其他事务。

（八）茶叶生产办公室

拟定并组织实施茶产业发展政策、规划、计划；指导茶产业结构和布局调整及标准化生产工作；组织实施茶产业重大技术推广项目；牵头协调和管理茶产业种植、加工、流通、质量安全、科技等方面工作；指导涉茶社团组织；完成上级交办的其他工作。

（九）乡镇企业股（农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室）

拟定并组织实施乡镇企业发展、农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划、计划；负责乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；负责乡镇企业财务会计、内部审计工作；进行乡镇企业经济运行情况分析；研究制定县域经济发展战略、发展规划和有关配套措施；引导和鼓励各类企业在县城和重点乡镇集约发展；负责农产品加工结构调整、技术创新、服务体系建设和龙头企业发展、乡镇企业、农产品加工流通信息统计等工作；承办市农业局交办的其他事务。

三、部门决算编制情况

芒市农业局根据2015年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容进行部门决算编制工作。

四、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，芒市农业局编制数21人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，在职实有人数35人，其中：工勤人员9人，行政人员26人，均属于财政全供养35人；在编实有车辆7辆。离退休人员75人，其中：局机关退休人31人，基层退休23人，农机学校退休21人。遗属补助人员12人，其中：机关遗属补助人员5人，基层遗属补助人员7人。

五、2015年部门决算收支决算情况说明

（一）上年结转和结余411.52万元，其中：公共预算财政拨款上年结余314.50元；政府性基金预算财政拨款结余84.43万元；其他资金结余12.59万元

（二）收入决算情况说明

2015年芒市农业局决算总收入5002.38万元，其中：公共财政预算财政拨款5001.34万元，占总收入的99.9％，上级补助收入0万元，占总收入的0％，事业收入0万元，占总收入的0％，经营收入0万元，占总收入的0％，附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％，其他收入1.03万元，占总收入的0.1％。

（三）支出决算情况说明

2015年芒市农业局决算总支出5062.36万元，其中：基本支出770.07万元，占总支出的15％；项目支出4292.29万元，占总支出的85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

1.基本支出情况。2015年芒市农业局用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出770.07万元。与上年对比减少14％，减少的原因是人员的外调、退休职工病故，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

2.项目支出情况。2015年芒市农业局用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4292万元。与上年对比增加443万元，其中基本建设项目支出698万元，行政类项目支出3594万元，增加的原因是国家加大对农业基础设施的建设投资。

（四）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出5054.82万元，占本年支出合计99%。与上年对比增加10%。增加原因是国家加大对农业基础设施建设投资。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出5054.82万元，其中：1、2060302款社会公益研究支出15万元，主要用于现代农业体系建设项目支出；2、2060499款其他技术研究与开放支出80万元，主要用于对农民等各项补助等；3. 2080501款归口管理的行政单位离退休支出226.29万元，主要用于反映单位归口管理的行政单位离退休人员工资支出；4. 2080502款事业单位离退休支出230.78万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；5.2101016款商品安全事务，主要用于农产品安全监管及购买专用检测材料支出21万元；6. 2110699款其他退耕还林支出135.80万元，主要用于基础设施建设支出；7. 2130101款行政运行224.67万元，主要用于机关人员工资及日常公用经费支出；8、2130102款一般行政管理事务支出22.95万元，主要用于机关一般行政管理事务支出；9、2130104款事业运行支出43.70万元，主要用于单位事业运行支出；10、2130106款技术推广项目支出1119.06万元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范推广及服务项目支出；11、2130108款病虫害控制项目支出63.80万元，主要用于病虫草鼠及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等项目支出；12、2130109款农产品质量安全项目支出32.31万元，主要用于农产品质量标准制定，实施和监督，投入品监管，残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出；13、2130119款灾害救助项目支出29.75万元，主要用于农业生产遭受自然灾害损失补助项目支出；14、2130122款农业生产资料与技术补贴项目支出1183.57万元，主要用于农户生产资料补贴、技术物化、农业机械购机补贴支出； 15、2130123款，农业生产保险补贴项目支出250.23万元，主要用于农户参加生产保险给予的政策补贴支出；16、2130124款农业组织化与产业化经营项目支出654.67万元，主要用于单位对农民等各项补助及基本设施建设项目支出；17、2130125款农产品加工与促销90万元，主要用于乡镇企业重点投资项目扶持资金，（芒市生态茶公司40万，芒市五梁茶业公司50万）购买制茶专用设备支出。18.2130135款农业资源保护与利用158万元，主要用于农业耕地保护测土配方施肥、土壤有机质生物肥提升修复建设项目支出；19、2130199款其他农业支出306.79万元，主要用于生物产业发展企业扶持资金项目支出；20、2130315款抗旱项目支出0.2万元，主要用于抗旱物资设施设备购置项目支出；21、2130316款农田水利项目支出137.13万元，主要用于农田水利、节水灌溉及基础设施项目支出；22、2210201款住房公积金支出29.12万元，主要用于单位职工住房公积金支出。（相关支出情况）；

2.外交支出0万元，主要用于（相关支出情况）；

3.国防支出0万元，主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全支出0万元，主要用于（相关支出情况）；

5.教育支出0万元，主要用于（相关支出情况）。

 (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年芒市农业局政府性基金预算财政拨款上年结余84.43万元，本年度未支出。

(六) “三公”经费决算情况说明

芒市农业局2015年财政拨款“三公”经费决算总额14.03万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.54万元，公务接待费支出2.49万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少7.32万元，减少的主要原因是：2015年没有发生公务用车购置费。具体情况如下：2015年公务用车运行维护费11.54万元， 比上年增加2.13万元，增加原因是2014年度公务用车车辆保险费在2015年2月份列支2.71万元。2015年公务接待费支出2.49万元，比上年减少9.45万元，减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约反对铺张浪费，建立健全公车管理制度，规范公务接待活动，严格控制支出）。

1.因公出国（境）费

2015年芒市农业局部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，于2014年持平。具体出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费

2015年芒市农业局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费11.54万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加2.13万元，增加原因是2014年度公务用车车辆保险费在2015年2月份列支2.71万元。主要用于保障农业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2015年芒市农业局共执行国内公务接待15批次，179人，接待费开支12.39万元；外事接待0批次，0人，接待费开支2.94万元。公务接待费比2014年决算减少7.32万元，主要用于接待上级部门及其他专州对口部门产生的费用，接待费减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，建立健全规范接待制度，本着厉行节约原则。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）基本支出情况

1.人员经费支出707.65万元。其中：机关在职人员经费支出216.12万元，对家庭和个人补助支出491.53万元，其中退休人员工资支出417.10万元，抚恤费支出36.08万元，生活补助支出6.10万元，奖励金支出3万元；生产补贴支出0.13万元，职工住房公积金支出29.12万元。

2.公用经费支出54.88万元，主要用于办公费支出8.93万元；印刷费支出1.68万元；手续费支出0.46万元；水费支出0.46万元；电费支出0.69万元；邮电费支出2.63万元，差旅费支出6.78万元；维修（护）费支出0.32万元；会议费支出0.45万元；培训费支出1.19万元；公务接待费支出2.49万元；劳务费支出0.54万元；委托业务费支出14.29万元；工会经费支出2.1万元；福利费支出0.33万元；公务用车运行维护费支出11.54万元。

在今后的工作中要加强学习，提高业务水平和技能。加强内部财务管理，强化控制手段，完善部门内部经费支出审批及控制制度，严格审核各项经费支出，压缩行政成本，既要认真贯彻落实中央厉行节约反对铺张浪费的精神，又要客观反映履行职能职责的必要开支。积极为我市“三农”工作做出应有的贡献。

附件：决算表

1.    收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

2.    收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

3.    支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

4.    财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

5.    一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

6.    一般公共预算财政拨款基本支出决算（取自决算软件批复表任务06表）

7.    政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

8.    财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

9.    部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05）

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
编制单位：芒市农业局			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	20.30	14.03
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	9.20	11.54
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	9.20	11.54
3.公务接待费	7	11.10	2.49
（1）国内接待费	8	11.10	2.49
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	54.88
（一）行政单位	20	—	54.88
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

芒市农业局2015年度“三公”经费财政拨款预算为20.30万元，支出决算为14.03万元，支出决算比预算减少30%，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的22%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

一、因公出国（境）经费

2015年我单位决算因公出国（境）经费0元，与2015年预算因公出国（境）经费0元。

 二、公务接待费

2015年我单位公务接待费支出 2.49 万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2015年预算数相比11.10万元，减少8.16万元，减少原因是规范公务接待。

 三、公务用车购置及运行维护费

2015年公车购置及运行维护费支出 11.54 万元，其中：购置经费 0万元、运行维护费11.54 万元，主要用于保障我单位与各级部门业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算数相比9.20万元，增加2.34万元，增加原因是2014年度公务用车车辆保险费在2015年2月份列支2.71万元。

2015年“三公”经费决算数 14.03 万元，比2015年预算数减少 6.27万元，下降 45 %。其中：公务接待费下降328 %，公务用车运行维护费上升 20 %，公务用车运行维护费上升的原因是2014年度公务用车车辆保险费在2015年2月份列支2.71万元。公务用车购置下降0 %。减少的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求，推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

 

 [附件：2015年芒市农业局决算表公开] 

 

 

 

                                                                                     芒市农业局

                                                                                    2016年8月22日