芒市畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部门  芒市畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市畜牧兽医局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关动物卫生及畜牧产业发展的法律法规、方针政策、规划和计划，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2、研究拟定全市重大动物疫病防控规划和计划，指导并组织实施。

3、参与和协调有关部门制定畜产品和畜牧业生产资料的技术标准；组织监督畜牧业方面的国家，行业标准的实施；负责辖区内动物防疫、检疫工作的监督、管理和指导；负责辖区兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责兽医实验室生物安全的监督和管理工作。

4、研究拟定全市畜牧产业政策，引导畜牧产业结构调整;研究制定我市畜牧产业化经营的发展规划及相关政策，推进畜牧业产前、产中、产后一体化，促进畜牧业向布局区域化、生产专业化、产品商业化、服务社会化方向发展。

5、编制全市畜牧业中长期发展规划，经批准后，组织实施；负责全市畜牧业结构布局调整，资源配置以及产业间和全市畜牧业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全市各项畜牧业发展资源。

6、制定全市畜牧科技推广、队伍建设、技术培训的发展规划、政策和措施，实施科技兴牧战略，组织重大科技项目攻关和科技成果的推广；指导和协调畜牧业社会化服务体系建设。

7、负责畜牧兽医行政执法工作的监督、管理和指导。

8、负责全市畜牧兽医系统干部、职工、科技人员的教育、培训和职业技能鉴定等工作的监督与管理。

9、依法对市以下畜牧兽医行政管理机构进行监督和指导。             

10、完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共5个，分别是芒市畜牧局机关、芒市能源站、芒市畜牧站、芒市动物卫生监督所、芒市动物疫病控制中心，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位4个。部门在职在编实有人数55人，其中：财政全供养55人；在编实有车辆8辆。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

第二部分  芒市畜牧兽医局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市畜牧兽医局决算总收入1171.79万元，其中：财政拨款收入1171.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1318.32万元，其中：基本支出736.43万元，占总支出的55.87％；项目支出581.89万元，占总支出的44.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出736.43万元。与上年对比增加日常支出130.62万元,主要原因是增加工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障芒市畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581.89万元。与上年对比减少861.41万元,主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况: 按支出功能科目分类2060302款社会公益研究支出14万元,主要用于奶牛体系建设；2121100款农业土地开发资金支出10万元，主要用于菜篮子补贴；2130104款事业运行支出62.62万元，主要用于猪、牛圈补助；2130106款技术推广支出155.44万元，主要用于优质畜产品建设补助及生猪、奶牛标准化建设补；2130108款病虫害控制支出44.02万元，主要用于疫病防控及死亡补助；2130122款农业生产资料与技术补贴支出5万元、主要用于大牲畜养殖贴息；2130123款农业生产保险补贴16.57万元，主要用于能繁母猪保险补贴；2130124款农业组织化与产业化经营支出53.23万元，主要用于贷款贴息及奶牛小区建设；2130126款农村公益事业支出187.83万元，主要用于大中型沼气建设、户用沼气池建设及改灶补助。2130199款其他农业支出30万元，主要用于菜篮子补贴；2130299款其他农林水支出3.18万元，主要用于户用沼气池建设及改灶补助。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1171.78万元,占本年支出合计89%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出14万元，主要用于奶牛体系建设。

（二）社会保障和就业支出192.11万元，主要用于离退休人员工资。

（三）城乡社区支出10万元，主要用于菜篮子补贴。

（四）农林水支出927.13万元，主要用于在职人员工资、菜篮子补贴、猪、牛圈补助、疫病防控及死亡补助、能繁母猪保险补贴、大中型沼气建设、户用沼气池建设及改灶补助、太阳能补助、退耕还林补助、款贴息及奶牛小区建设等支出。

（五）住房保障支出28.54万元，用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市畜牧兽医局2015年财政拨款“三公”经费决算总额19.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，公务接待费支出10.17万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.42万元，主要原因：1、公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，比上年减少了4.45万元，因为车辆维修费减少了。2、公务接待费支出10.17万元，比去年增加4.03万元，主要因为组织部的3亿元红色信贷项目下乡较多，加上各县市来我市调研畜牧业次数多，接待多，所以接待费增加。

（一）因公出国（境）费

2015年芒市畜牧兽医局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算数无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市畜牧兽医局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费8.85万元。其中：购置费0万元，比2014年决算数无增减；运行维护费8.85万元，比2014年决算增加4.45万元，主要用于保障芒市畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市畜牧兽医局共执行国内公务接待127批次，2266人，接待费开支10.17万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加4.03万元，用于接待对畜牧兽医调研、检查及下乡产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

     无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 [附件: 2015年畜牧局决算公开]