芒市发展生物特色产业领导小组办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市发展生物特色产业领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

（空表也需公开）

注：批复表任务参数、安装流程及提取数据流程，请各单位在财政信息管理系统（财政一体化系统）首页通知公告栏中点击下载并安装在2015年部门决算软件中。

第三部门  芒市发展生物特色产业领导小组办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市发展生物特色产业领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州和市有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；研究拟订全市发展生物特色产业工作的政策和规范性文件并组织实施；拟订全市发展生物特色产业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）指导生物特色产业发展；引导农业产业结构调整和会同有关部门指导生物特色标准化、规模化生产；提出生物特色产业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。

（三）促进生物特色产前、产中、产后一体化发展，拟订生物特色产业化经营发展规划、政策并组织实施。

（四）负责全市生物特色产业督导检查工作。联系协调相关部门，对全市特色产业发展现状、生物资源优势、产业布局等调查研究；积极协调技术部门、种植大户和企业有针对性的开展技术指导工作；制定落实产业督导检查制度，对产业中耕管理、农产品收购过程以及年度备地、备苗情况进行督导检查。

（五）制定全市生物特色产业科研、技术推广的规划并组织实施；组织引进先进技术，组织实施生物特色产业领域技术推广。

（六）会同有关部门拟订全市生物特色产业人才队伍建设规划并组织实施;参与开展生物特色产业实用人才培训工作。

（七）负责本单位的维护稳定工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，芒市发展生物特色产业领导小组办公室为挂靠市政府办正科级行政机构。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆1辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  芒市发展生物特色产业领导小组办公室2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市发展生物特色产业领导小组办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市发展生物特色产业领导小组办公室决算总收入150万元，其中：财政拨款收入150万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出150万元，其中：基本支出30万元，占总支出的20％；项目支出120万元，占总支出的80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2015年用于芒市发展生物特色产业领导小组办公室保障机关正常运转的日常支出30万元。因上年无数字所以不能对比。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2015年用于保障芒市发展生物特色产业领导小组办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120万元。因上年无数字所以不能对比。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出150万元,占本年支出合计100%。因上年无数字所以不能对比。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出28.5万元，主要用于工资支出19.13万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费9.37万元；

（二）农林水支出120万元，主要用于2014年省级发展生物产业项目资金（芒市伯林名特优水产养殖有限公司水产品精深加工技改扩建项目）40万元；省级第二批发展生物产业项目，遮放贡米集团60万，德宏呈荣石斛有限公司20万；

（三）住房保障支出1.5万元，主要用于住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

芒市发展生物特色产业领导小组办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，公务接待费支出0.29万元。因上年无数字所以不能对比。

（一）因公出国（境）费

2015年芒市发展生物特色产业领导小组办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，因上年无数字所以不能对比。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年生物特色产业领导小组办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.88万元。其中：购置费0万元，运行维护费0.88万元，因上年无数字所以不能对比。主要用于保障生物特色产业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年生物特色产业领导小组办公室共执行国内公务接待3批次，29人，接待费开支0.29万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。因上年无数字所以不能对比。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 [附件: 2015年生物办决算公开]