芒市民政局2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

芒市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全市民政工作的实施办法，制定民政事业发展战略，编制并组织实施民政事业中、长期发展规划及年度工作计划。

（二）组织、协调全市防灾、救灾工作，核实、评估、掌握并通报灾情；申报、核发、管理救灾款物，募集、接收和分配省内外救灾捐赠，监督检查救灾款物的使用，指导灾区生产自救；负责五保供养工作；负责老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济及城乡大病医疗救助及60年代精减退职老职工和特殊救济对象的救济工作。

（三）编制社会福利事业发展规划，建立和发展社会化服务体系，会同有关部门制定并监督实施社会福利企业的扶持保护政策；指导全市社会福利事业单位、社区服务及老年人权益保护工作，组织全市社会福利有奖募捐工作。

（四）建立健全城乡居民最低生活保障制度，制定相关政策措施。负责保障对象、标准及保障对象家庭收入的核定、保障金的审批和发放，确保城乡居民最低生活保障制度正常运行。

（五）贯彻国家和省、州优抚政策，制定并组织实施具体实施办法，承办拥军优属、优待抚恤和革命烈士审核、申报工作；负责全市拥军优属、拥政爱民工作领导小组日常工作。

（六）负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作；负责军地两用人才的开发使用。

（七）指导村民委员会选举及民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，指导居民委员会建设及城市社区建设工作。

（八）负责全市社团登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团及社团违法行为，负责社团行政复议工作；负责民办非企业单位的登记和管理工作，监督民办非企业单位财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（九）负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作。推进殡葬改革，指导殡葬管理工作；负责流浪乞讨人员及未成年流浪儿童的救助工作。

（十）指导、监督民政事业费的使用和管理，负责全市老龄工作。

（十一）负责行政区划和地名工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数 55人，其中：财政全供养 55 人，在编实有车辆8辆。离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

第二部分  2015年度部门决算表

1、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

2、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

3、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

4、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

8、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

9、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市民政局决算总收入5009.95万元，其中财政拨款收入4952.95万元，占总收入的98.86%，其他收入57.00万元，占总收入的1.14%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5148.86万元，其中：基本支出1006.58万元，占总支出的19.55%，项目支出4142.28万元，占总支出80.45%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障民政局机关正常运转的日常支出232.58万元，工资福利支出422.01万元，对个人和家庭的补助351.99万元，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.92%，办公及经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备等日常公用经费占基本支出的23.11%。

（二）项目支出情况。2015年用于保障民政机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的经费支出4142.28万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出4861.5万元，占本年支出合计94.42%，比上年增20.56%。

人员经费支出771.30万元，日常公用经费支出190.01万元，项目支出3899.95万元。

四、“三公”经费决算情况说明

市民政局2015年财政拨款“三公”经费决算总额46.27万元，其中，因公出国无，公务用车购置及运行维护费支出13.01万元，公务接待费支出33.26万元

(一)公务用车购置及运行维护费

     2015年市民政局年末公务用车保有量8辆，公务用车运行维护费13.01万元，公务运行维护费比2014年决算减少0.87万元，主要用于保障民政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

(二)公务接待费

2015年市民政局接待费开支33.26万元，公务接待费比2014年决算减少2.22万元，主要用于接待民政工作产生的费用。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

芒市民政局2015年度“三公”经费财政拨款预算为47万元，支出决算为46.27万元，完成预算的98.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为13.01万元，完成预算的100.07%；公务接待费支出决算为33.26万元，完成预算的97.82%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是芒市民政局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神，坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本。 [附件: 芒市民政局2015年部门决算表（本级）]