芒市救助管理站2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

芒市救助管理站是德宏州唯一单独成立的救助机构，对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度。负责芒市城区、州内各县市及州外对口站求助人员的救助管理工作。对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助示成年人健康成长。

二、部门基本情况

芒市救助管理站现有事业编制11名，实有16名(含“4050”工勤人员2人、临时工3人)。退休人员8人；在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部门 芒市2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市救助管理站决算总收入375万元，其中：财政拨款收入375万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出375万元，其中：基本支出316.8万元，占总支出的84.4％；项目支出58.5万元，占总支出的15.6％。

（一）基本支出情况。2015年包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.8％。

（二）项目支出情况。2015年用于专项业务工作的经费支出59万元。具体用于开展救助人员的救助工作.

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出375万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2.3万元。用于日常的办公费用。

（二）社会保障就业支出367.6万元。用于职工工资以及开展救助人员救助工作

（三）住房保障支出5.4万元。用于职工住房公积金

四、“三公”经费决算情况说明

芒市救助管理站2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.7万元，公务接待费支出0.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.3万元，减少的主要原因是：车辆使用费减少的原因是：加强公车管理，杜绝公车私用，燃油价格降低。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市救助管理站购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费10.7万元。其中：购置费0万元，运行维护费10.7万元，比2014年决算减少0.3万元，主要用于保障救助工作开展的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年芒市共执行国内公务接待5批次，24人，接待费开支0.25万元; 公务接待费比2014年决算减少0.85万元，主要用于接待其它救助站的工作人员产生的费用。

 [附件: 部门决算三公经费补公开内容] 

 [附件: 附表]