芒市人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

一、 芒市人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

就业与再就业，人才，社会保障，和谐劳动关系，干部人事，工资福利等六大职能。

（二）部门基本情况

芒市人社局行政编制和事业编制（参公）均未超编，2015年末实有人数139人，其中行政人员 28人，事业人员（参公）56人，工人20人，退休人员35人。公务用车16辆，其中执法车1辆。

二、 芒市人力资源和社会保障局2015年度部门决算表

1.收入支出决算批复表（财决批复01表）

2.收入决算批复表（财决批复02表）

3.支出决算批复表（财决批复03表）

4.财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

8.财政专户管理资金收入支出决算批复表（财决批复08表）9.部门决算相关信息统计表（CS05表）

10、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算、支出决算情况说明

2015年芒市人社局决算收入合计为17,882,147.79元，其中：基本支出拨款17,682,147.79元，其他收入200,000.00元；支出合计17,873,668.79元，其中：基本支出11,914,976.04元,含人员经费支出10,112,425.95元、公用经费支出1,802,550.09元;项目支出5,958,692.75元，收支结余8,479.00元，为其他收入结余，即项目前期费用余额。

人员经费、公用支出、项目支出分别占总支出的56.58%、10.08%、33.34%。

（二）“三公”经费决算情况说明

2015年芒市人社局三公经费支出无因公出国考察费用；公务接待费用5.03万元，与2014年度5.59万元相比下降10.02%，与年初部门预算7万元相比降低28.14%；公务用车运行费用17.12万元，与2014年度19.32万元相比下降11.39%，与年初部门预算21万元相比降低18.48%。

公务接待省级、外省级人员8批次98人，金额19500元。接待州级、省内地州级人员7批次185人，金额19900元。接待市级相关部门及乡镇人员5批次78人，金额10900元。

2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是芒市人社局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约、要求推动节约型机关建设的相关文件精神，加强内控制度建设，认真执行行政支出审批责任制，严格控制“三公经费”以及各种预算外支出。

                  芒市人力资源和社会保障局

                          2016年8月25日 

[附件: 附表]  

 [附件: 芒市人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款预决算总体情况]