中山乡2015年度部门决算情况说明

第一部分概况

一、       主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

街道办事处：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

中山乡是一个独立核算机构，纳入2015年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，我单位共有编制数73名，其中：行政编制数29个，事业编制数  41个，工勤编制数 3 个， 2015年实有在职人员 65人， 实有退休人员26人。

第二部分 中山乡2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  中山乡2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中山乡决算总收入1153.32万元，其中：财政拨款收入1074.96万元，占总收入的93.21%。其他收入78.36万元，占总收入的6.79%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1170.10万元，其中：基本支出865.38万元，占总支出的73.96％；项目支出304.72万元，占总支出的26.04％。

 

（一）基本支出情况。2015年用于中山乡保障正常运转的日常支出865.38万元，与上年支出776.24万元相比，增加11.48%，原因是增加了人员工资。基本支出865.38万元，基本工资，津贴补贴等人员经费支出730.43万元占基本支出的84.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费134.95万元占基本支出的15.59％。

（二）项目支出情况。2015年用于中山乡建设项目经费支出304.72万元，与上年54万元相比增加464.3%，原因项目增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1075.58万元,占本年支出合计91.92%。与上年支出830.24万元相比,增加了29.55%，原因2015年增加了人员工资。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出625.13万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（二）教育支出0.81万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（三）科学技术支出37.96万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（四）文化体育与传媒支出27.67万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（三）社会保障和就业支出164.86万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（四）医疗卫生与计划生育支出10.86万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（五）城乡社区支出15.18万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（六）农林水支出257.61万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（七）住房保障支出28.01万元，主要用于维护机构正常运转的人员支出；

（八）其他支出2万元，主要用于维护机构正常运的日常公用支出；

四、“三公”经费决算情况说明

中山乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额34.26万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出16.26万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.02万元，减少的主要原因是: 厉行节约，严控开支。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年中山乡末公务用车保有量6辆，运行维护费18万元，比2014年决算减少0.01万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年中山乡共公务接待109批次5420人，接待费开支16.26万元;公务接待费比2014决算16.27减少0.01，减少原因：1、厉行节约，严格控制支出；2、2014的公务接待费在2015初报账,3、财政经费保障不到位,部分欠款本年内未能结清。公务接待费主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

 [附件: 芒市中山乡]