遮放农场管委会2015年部门决算公开情况

一、部门（单位）情况

1．主要职能。芒市遮放农场管理委员会单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2．机构人员情况。我单位编制数 54个，其中行政编制数 21个，事业编制数 33 个。2015年年末实有人数 83人，其中行政人员 19人，事业人员33人，退休人员 31人。

3．机构人员当年变动情况。2015年调走1人，调入5人，退休1人。

二、财政收支情况

1.收入支出与预算对比分析

遮放农场管委会收入支出预、决算对比分析情况说明：遮放农场管委会2015年收入总计1285.56万元，比预算数567.2万元增加718.36万元，差异率为126.65%。财政拨款收入比预算数增加的原因是：2015年基础工资增加，拨付往年项目资金。

2014年遮放农场管委支出总计1277.16万元，比预算数567.2万元，增加709.96万元，差异率125.17%。其中财政拨款基本支出996.62万元，比预算数567.2万元，增加429.42万元，差异率为75.7%；2015其他资金支出18.29万元，2014年其他资金支出2.82万元增加15.47万元；项目支出266.25万元，2014年项目支出为90万元，增加176.25万元，2015年支出增加的原因是：基础工资增加，支付往年欠付工程款及华辉公司土地处置款。

2．收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重情况说明

遮放农场管委会2015年收入1278.97万元其中：基本支出拨款995.14万元占总收入的77.8%，项目支出拨款257.25万元占总收入的20.11%，其他资金收入26.58万元占总收入的2.09%。

遮放农场2015年总支出为1277.16万元，其中基本支出1014.91万元占总支出的79.47%，项目支出262.25万元占总支出的20.53%。其中工资福利支出315.07万元占总支出的24.67%，商品和服务支出83.73万元占总支出的6.56%，对个人和家庭的补助支出309.67万元占总支出的24.25%，对企事业单位的补贴306.44占支出的23.99%，基本建设支出56.8万元占总支出的4.45%，其他基本建设性支出205.46万元占总支出的16.09%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1） 2015年遮放农场管委“三公”经费支出总额196804.22元，其中公务用车购置及运行维护费126922.22元，比2014年增加820.57元；公务用车购置及运行维护费增加的原因是车辆老化修理费增加。公务接待费69882元，比2014年元减少4833元。

（2）2014年对企事业单位的补贴主要是支付遮放农场华辉公司土地处置款200万元，及省转移支付生产队干补助。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2015年末资产总额为3522940.62元比2014年末1943037.45元增加1579903.17元。 2015年末负债总额为38.05元比2014年末100元减少61.95元。

备注：后附决算批复表8张决算表1张共计9张表。

                      二O一六年八月二十五日

                       芒市遮放农场管理委员会

 [附件：芒市遮放农场管理委员会]