轩岗乡2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

轩岗乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

机构人员情况。我单位编制数70个，其中行政编制数 31个，事业编制数36个，工勤编制数3个，2015年末实有人数107人，其中行政人员26人，事业人员45人，工勤人员3人，退休人员33人;行政人员缺编5人，事业超编9人，原因是：原来的事业编制数小于实有人数，所以有超编人员；在编实有车辆10辆。

第二部分  轩岗乡2015年度部门决算表

一、收入支出决算批复表（附件1）

二、收入决算批复表（附件2）

三、支出决算批复表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算批复表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（附件7）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（附件8）

九、部门决算相关信息统计表（附件9）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年轩岗乡决算总收入1836万元，其中：财政拨款收入1647万元，占总收入的89%；其他收入189万元，占总收入的11%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1828.01万元，其中：基本支出1014.54万元，占总支出的56％；项目支出813.47万元，占总支出的44％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障轩岗乡正常运转的日常支出1014.54万元。与上年对比增加了145万元，同比增加16%，原因分析人员工资增加了。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％

（二）项目支出情况。2015年用于保障轩岗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813.47万元。与上年对比增加692万元，原因分析拨发历年欠资金。具体项目开支及开展工作情况，其中财政拨款支出：拨发芒财预［2015］1号b1098-畜牧厂青苗补偿款87.63万元，芒财预［2015］1号b1097-教育工作经费1万元，芒财预［2015］111号-芒广村民委员会经费0.5万元，芒财预［2015］1号b1108-综治维稳调解工作经费0.3万元，芒财预［2015］1号b1104-政协委员培训工作经费0.5万元，芒财预［2015］1号b1102-丙茂村委会工作经费0.5万元，芒财预［2015］778号-轩岗乡畜牧场租金63万元，芒财预［2015］42号-轩岗乡黄连塘水库水源林权属纠纷调处补偿100万元，芒财预［2015］697号-芹菜塘村委会办公经费0.5万元，芒财预［2015］143号-工会培训经费0.5万元，芒财预［2015］1号b1099-2011年乡镇经济社会发展奖补资金13万元，芒财预［2015］87号-芒棒村保护榕树资金5万元，芒财预［2015］1号b1101-2012年工作目标绩效建设奖金12万元，芒财预［2015］1号a318-芒瑞大道工作经费5万元，芒财预［2015］106号-丙茂村委会培训经费0.5万元，芒财预［2015］695号-中堂小学安装校园广播系统资金0.5万元，芒财预［2015］51号-南赛村民小组护村队经费0.5万元，芒财预［2015］699号-南坦村民小组村民方岩放生活补助0.5万元，芒财预［2015］224号-轩岗乡向果蔬协会借款利息1.24万元，芒财预［2015］136号-拉卡村民小组修缮奘房资金1万元，芒财预［2015］1号a83—2012年华侨农场税费改革转移支付资金10万元，芒财行［2015］8号kb1-2012年华侨事务经费（遮相社区生猪养殖项目资金）10万元，芒财预［2015］158号-轩岗乡遮相社区居委会（排污管网建设30.5万元，生活补助8.32万元）38.82万元，芒财行［2015］136号a12-安排综治维稳工作经费5.41万元，芒财行［2015］1号a331—安排村民小组活动室建设补助资金10万元，芒财行［2015］1号a330—下达开展“四群”教育工作经费10.21万元，芒财行［2015］1号a329—下达关于安排基层党建专项资金30万元，芒财行［2015］1号a328—下达关于安排开展“四群”教育工作经费1万元，芒财预［2015］248号e-轩岗乡丙茂村拉乐村民小组文化活动室场地及附属设施建设资金2万元，芒财预［2015］775号-轩岗乡芒广村委会文化活动室建设资金30万元，芒财预［2015］410号-芒市轩岗乡人民政府拉哏村民小组活动室建设缺口资金4万元，芒财预［2015］87号-追加轩岗乡芹菜塘村委会建盖公房缺口资金2万元，芒财预［2015］165号-芒市轩岗乡丙茂村委会拉乐村民小组建盖文化活动室资金1万，芒财社［2015］1号a302—下达2014年社区工作人员教育培训省级补助经费0.1万元，芒财社［2015］65号a-下达2015年全省社区党组织和居委会专职工作人员生活补贴及教育培训补助经费0.1万元，芒财预［2015］1号b1117--芒市轩岗乡“7.21”救灾捐赠资金5万元，芒财预［2015］1号b1120—丙茂村民委员会烟草发展经费0.5万元，芒财预［2015］154号-轩岗乡2014年烟叶税及各项补助131.47万元，芒财预［2015］105号-芒市轩岗乡人民政府烤烟生产工作经费1万元，芒财预［2015］1号b1123--轩岗乡丙茂村委会户弄村民小组购买凳子资金0.5万元，芒财预［2015］113号-轩岗乡丙茂村委会修路资金1万元，芒财预［2015］8号a71—轩岗乡丙茂村民小组文化活动室建设经费0.5万元，芒财预［2015］114号-轩岗乡丙茂村委会架接水源资金1万元，芒财预［2015］544号-轩岗乡丙茂村委会伙房维修补助款0.5万元，芒财预［2015］1号b1125—轩岗乡芒棒村委会南坦小组村内道路建设资金2万元，芒财预［2015］1号b1124—轩岗乡丙茂村委会拉勒村民小组进村道路建设资金0.5万元，芒财预［2015］1号b1126--轩岗乡丙茂村委会等波村民小组架接水管缺口资金0.5万元，芒财预［2015］1号b1128—2012年创先争优惠民工程资金28万元，芒财预［2015］1号b1127—轩岗乡户弄村群众活动场所建设经费1万元，芒财预［2015］8号a72—2012年创先争优惠民工程资金22万元，芒财行［2015］37号a4-下达2015年新农村建设工作队专项补助经费10万元，芒财行［2015］1号a334—下达关于安排2014年新农村建设工作队专项补助经费10万元，芒财预［2015］1号a32—下达2013年西部基层建设补助资金（轩岗乡政府办公大楼维修缺口资金）30万元；其他资金支出：市人社局拔社保中心装修改造工程及设备款11.50万元，市政协拔小水沟道路缺口资金5万元，市文体局拔平安寨文化活动室建设资金5万元，市国土局拔平安寨农田沟渠建设补助资金6万元，文体局拔入拉乐村活动室资金（朱如东代表）3万元，市交通局拔小水沟弹石路建设资金7万元，文体局拔入七彩云南全民健身款（屯勐遮相五组拉哏）9万元，市农业局拔2013年州级烤房建设补助资金20万元，州强龙公路公司拔边沟修护工程款1.2万元，市交通局拔双龙桥至中堂线水毁修复资金市交通局拔双龙桥至中堂线水毁修复资金2万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1666.52万元,占本年支出合计91.14%。与上年对比增加676.46万元，原因分析：一是政府人员增加；二是拨付历年欠资金。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出789.41万元，主要用于人大事务行政运行支出8.02万元，人大一般行政管理事务1.92万元，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出235.36万元，政府一般行政管理事务,321.21万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.74万元，统计行政运行支出2.28万元，财政行政运行支出20万元，纪检监察一般行政管理事务支出11.40万元，民族工作专项支出1万元，港澳台侨事务运行78.92万元，群众团体事务运行2.16万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.03万元，宣传事务运行0.68万元，其他共产党事务支出56.61万元。

（二））文化体育与传媒支出99.25万元，主要用于其中群众文化支出40.67万元，其他广播影视支出58.49万元。

（三）会保障和就业支出229.02万元，其中人力资源和社会保障行政运行支出15.10万元，其他民政管理事务支出0.2万元，财政对其他社会保险基金的补助9.64万元，归口管理的行政单位离退休150.40万元，事业单位离退休48.68万元，其他自然灾害生活救助支出5万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出27.76万元，其中新型农村合作医疗支出19.31万元，人口与计划生育一般行政管理事务支出8.44万元。

（五）城乡社区支出1.28万元，其中城乡社区规划与管理支出1.28万元。

（六）农林水支出454.34万元，其中事业运行支出148.65万元，农业组织化与产业化经营支出133.17万元，农村公益事业支出3.5万元，农村道路建设支出2.5万元，对高校毕业生到基层任职补助支出1.08万元，林业事业机构支出16.74万元，水利技术推广27.20万元，农村人畜饮水支出0.5万元，农村基础设施建设50万元，农村综合改革对村级一事一议的补助51万元，其他农林水支出20万元。

（七）住房保障支出35.46万元， 主要用于住房公积金。

（八）其他支出30万元。

四、“三公”经费决算情况说明

轩岗乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额33.68万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出18.66万元，公务接待费支出15.02万元，无因公出国（境）费；2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.85万元，减少的主要原因是厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2015年轩岗乡无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年轩岗乡购置公务用车10辆，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费18.66万元，其中：运行维护费18.66万元，比2014年决算增加3.87万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年轩岗乡共执行国内公务接待125批次，3003人，接待费开支15.02万元;公务接待费比2014年决算减少5.74万元，主要用于国内公务接待产生的费用。

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

轩岗乡2015年度“三公”经费财政拨款预算为35.17万元，支出决算为33.68万元，完成预算的96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为18.66万元，完成预算的127%,比2014年决算增加3.87万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出决算为15.02万元，完成预算的73%,比2014年决算减少5.73万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 芒市轩岗乡]