2015年西山乡决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2．机构人员情况。我单位编制人数 74人，其中行政编制人数 29人，工勤编制人数 3人，事业编制人数 32 人，参照公务员法管理人员10人。2015年年末实有人数92人，在职实有人数66人，其中行政人员26人，事业人员40人。退休人员26人。

3．机构人员当年变动情况及原因。2015年调入2人，调出9人。

（二）2014年西山乡主要取得的事业成效。

近年来，在市委、市政府的坚强领导下，西山乡党委政府团结带领全乡各族群众，充分调动一切积极因素，凝聚正能量，发扬芒市精神，主动融入芒市经济社会发展，紧紧围绕市委提出的建设“四个芒市”、打造“八大环境”的总体部署，结合西山乡实际，坚持“以提高民族素质为基础，以发展绿色产业为支撑，以民族文化旅游为龙头，建设文邦圣亚人居天堂”的发展思路，以“党建发展、产业发展、基础设施、民族文化、团结和谐”为抓手，以“打造中国景颇第一乡、文邦圣亚新西山”为目标，奋力赶超跨越，不断开创西山经济社会发展新局面。现将西山乡2015年工作总结如下：

一、2015年工作开展情况

（一）经济社会发展情况

乡党委政府通过认真分析全乡自然资源情况，以及农民素质结构、劳动力情况，提出了“做强做优粮食、甘蔗、畜牧三个千万元以上产业，积极培育坚果、橡胶、咖啡三个千万元产业，加大冬季农业开发力度”的产业发展措施，我乡优势互补的产业发展新格局已初步形成，促进了全乡农村经济健康持续发展。一是稳定粮食生产。2015年，全乡粮食播种面积约33276亩，预计粮食总产量6769吨，预计产值1500万元。二是传统产业稳步发展。完成2015/2016年榨季甘蔗种植面积32896亩，预计实现工业产量14.6万吨，预计产值6200万元。三是冬农开发取得新成效。计划发展2015/2016烤烟种植900亩、香料烟1000亩，预计烤烟产量130吨、香料烟产业140吨。四是特色产业稳步提升。累计种植坚果9454亩，收获面积88亩，实现产量2.4吨，实现产值6万元；累计种植咖啡10200亩，收获面积9270亩，实现产量1303吨，实现产值1050万元；累计种植橡胶12078亩，开割面积2300亩，产量152吨，实现产值249.15万元。五是畜牧业发展势头强劲。贯彻落实“3亿元基层党员带领群众致富贷款”发展肉牛养殖项目，现西山共有养殖大户53户，截至10月，人工种草面积达204亩；大牲畜预计存栏7104头，预计出栏2653头；生猪预计存栏8812头，预计出栏6008头；山羊预计存栏72只，预计出栏51只；家禽预计存栏36392只，预计出栏56026只；禽蛋产量预计250吨；肉类总产量预计9480吨。

（二）基础设施建设情况

从关系群众切身利益的民生工程入手，争取并实施了一批基础设施建设项目，进一步提高了群众生产生活条件，为各族群众进一步深入沟通交流搭建平台。同时，积极争取上级部门的大力支持，努力改善群众生产生活条件。一是扎实开展“兴地睦边”农田整治项目。顺利完成2014－2015年弄丙、营盘兴地睦边项目，涉及面积4000余亩，惠及群众3002人；申报2015－2016年兴地睦边项目（土地整治），面积约5000亩，涉及营盘村、弄丙村、邦角村共8个小组。二是水利、交通设施不断完善。投入36.48万元实施板念小组人畜饮水工程；继续实施红丘河桥建设工程和邦角至遮放道路建设。三是新农村建设稳步推进。已成功申报2015年新农村建设项目（美丽乡村）芒东村板念小组基础设施建设30万元。实施别龙小组挡墙建设工程。四是农村危房改造深入开展。2015年农村危房改造40户（均为拆除重建）。

（三）基层组织建设情况

一是认真落实制度、抓好党建常规。认真抓好我乡党员发展工作，今年共发展党员61名，开展入党培训1期。二是“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动在全乡范围内铺开。党员干部都参与活动，按照“七个一”要求，认真落实各项任务，及时建立档案；全乡干部对《习近平总书记系列重要讲话读本》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等书目进行了自学，并对学习笔记进行检查公示；全乡干部职工结合自身实际，深刻思考，撰写了一篇具有思想性、理论性和深度的心得体会；组织全乡干部职工开展 “什么是好干部、怎么做一名好干部”的交流活动；开展六个严禁专项整治工作，结合实际，列出了问题清单，制定了整改方案，进行了自查自纠并形成了书面报告进行留存。通过开展一系列教育实践活动全体党员干部的工作作风与精神风貌明显提升。三是全面落实党风廉政建设责任制。认真履行党委主体责任和纪委监督职责，借助各种会议开展党风廉政和警示教育，提高党员党性修养。强化监管农村集体“三资”，进一步规范三资管理制度，开展财务公示和三资公示。四是开展“七·一”系列活动。以丰富多样的活动，增加党员凝聚力，提高党员综合素质，加强党员对党的认识。特别是通过开展“我是西山人·志与西山同舟共济”主题活动，把全乡党员、群众凝聚到增强自己素质、为西山共谋发展的大局上来。五是贯彻落实“3亿元基层党员带领群众创业致富贷款”发展肉牛养殖项目。广泛深入开展宣传动员，将此项政策宣传到户，并由村、组党组织层层把关，严格申报程序，并有村务监督委员会对此项工作的开展进行全程监督，保证此项政策落实质量。目前，第一批养殖贷款已发放，共发放贷款资金454万元，第二批已通过各项审核，贷款正在陆续发放中。六是基层党组织规范化建设。配齐配强村级第一书记，从“五个基本”入手，规范基层党组织建设，进一步完善村规民约。七是深入开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”。联系单位共计9个单位（含西山乡政府），其中州级单位1个，市级单位7个，乡镇级1个，帮扶干部共计360人，其中处级6人，科级62人，科级以下292人。共帮扶贫困户301户984人。八是落实基层服务型党组织综合平台工作。明确工作职责和目标任务，确定专人对平台进行管理更新。截至11月9日，共上传党务公开34条，“三会一课”19条，民情速递9条。

（四）禁毒防艾和综治维稳工作情况

我乡禁毒工作形势严峻，乡党委政府始终把禁毒防艾工作纳入全乡经济社会发展、构建和谐社会的总体布局，同部署、同落实、同检查、同考核。今年以来我乡以宣传教育、打击收戒、戒断巩固为主要措施，多措并举，切实强化禁毒戒吸工作；以基层党建工作为推手，巩固推进无毒村创建工作；坚持宣传教育、监测检测、行为干预、医疗救治、关怀救助多种举措，扎实开展好艾滋病防治工作；严格按照乡党委、政府出台的《西山乡堵卡查缉专项行动实施方案》、《西山乡禁毒防艾宣传教育方案》、《西山乡维护校园安全行动实施方案》、《西山乡创建“无毒村寨”实施方案》、《西山乡禁毒戒吸工作奖励办法》、《西山乡禁毒帮教制度》等制度建立长效机制；兑现2014年度基层群防群治组织参与收戒吸毒人员的戒吸奖励共计33050元。年内破获毒品刑事案件4起，抓获犯罪嫌疑人5人，缴获毒品190.1克，收戒吸毒人员215人次，捣毁吸毒窝点45个。

精心组建村、组服务联络员队伍，加强队伍管理；健全村、组服务联络员工作制度，建立高速快捷的信息收集渠道和反馈机制；按照“党委领导、政府负责、政法牵头、部门联动”的要求，强效整合各类调解资源，形成“横向到边、纵向到底”的调解机制。“综治网格化”管理工作全部进入常态化工作状态，共发放综治通手机63台，报送信息1099条,基础信息录入455条，常态化管理信息：矛盾纠纷、治安、民生服务，录入19条。年内共排查受理各类矛盾纠纷60件，调解成功59件，正在调解1件，调解成功率达97%。

（五）其他社会事业推进情况

1、基础教育不断加强。一是坚持把教育事业放在优先发展的位置，成立调研组，对我乡教育工作进行调研；二是结合实际，召开教育综合治理工作会议，制定并印发了《西山乡教育工作综合治理措施》；三是并加大了优秀学生的奖励力度；四是从9月开始实行半军事化管理，在校期间学校老师分五组形成全班倒，确保24小时有教师陪同；五是加强学生养成教育，提高学生自身修养，开设音乐、美术、计算机、体育等兴趣班，鼓励学生通过发现自身特长，考取合适自己的学校。

2、医疗卫生基础设施建设不断加强，社会保障水平明显提升。目前西山乡有1所卫生院， 6个村卫生室，农村医疗网络建设逐步健全，初级卫生保健得到加强，群众健康水平明显提高，疾病预防控制、医疗救治体系建设取得较大进展。

3、计划生育基本国策得到有效落实，优生促进工作全面推进，人口自然增长率得到有效控制。完成计划生育家庭意外保险任务；开展孕前优生优育健康检查、免费增补叶酸等工作。

4、严格落实安全生产责任制。建立和完善安全监管体系，完善安全应急预案，严格按照“一岗双责”责任制度，与各村委会、重点行业签订了安全生产责任书、消防安全责任书和食品安全责任书，与全乡各村民小组及驾驶员签订了交通安全责任书。深入开展地质灾害隐患排查，积极开展重大动物疫病防治工作，卡住节点开展食品安全大检查，确保群众生命安全。

5、认真贯彻落实党的民族宗教政策，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。我乡共有基督教堂1个，基督教活动点7个，佛教点一个（德昂族）。积极组织本民族干部用民族语言和民族文字，在各种会议和节庆集日上宣传党的路线方针政策和民族宗教政策及法律法规知识，使信教群体了解党和国家的路线方针政策，了解政府的惠农政策，促进民族团结、社会和谐。

6、民族文化事业蓬勃发展。3月，我乡成功举办了乡第十五届目瑙纵歌盛会，并通过开展三八妇女节、五四青年节、六一儿童节、“七一”建党节等系列活动，组织特色民族体育比赛的方式加强对西山乡民族文化的宣传介绍力度。

7、其他社会事业不断发展。加强对残疾人合法权益的宣传教育帮扶工作，为残疾人提供就业信息，提高了残疾人自食其力的信心。采取行之有效地措施，切实抓好老干工作。加强国防宣传教育和民兵预备役建设，完善乡人武部规范化建设。积极支持妇女儿童、共青团、工会等群团组织的工作，进一步发挥群团组织在农村经济社会发展中的作用。

二、工作中存在的困难和问题

总的来看，我乡产业稳步推进，基础设施建设逐步推进，社会事业和谐稳定，为西山的科学发展、和谐发展、跨越发展奠定了坚实基础，形成了蓄势待发的良好局面。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到发展中还面临着许多困难和问题：一是农田水利设施建设滞后。二是村组道路交通建设需进一步加强。三是禁毒防艾工作任务依然艰巨，因吸毒引发的社会治安问题仍然严峻，维稳工作任务依旧繁重。四是农村产业结构调整力度不够，没有真正形成规模化、特色化和品牌化。五是农村环境整治有待加强，新农村建设缺口资金依然巨大。这些问题与西山经济社会发展息息相关，与老百姓的福祉息息相关，与社会和谐稳定息息相关，我们必须始终保持清醒的头脑，攻坚克难、迎难而上，解决问题，破解难题。

三、2016年工作计划

2016年，乡党委、政府将进一步统一思想、提高认识，认真对照年初的目标任务，查找工作差距，落实各种措施，团结和带领全乡干部群众，圆满完成各项目标任务。

（一）全面加强基层组织建设，为我乡经济和社会发展提供坚强的组织和人才保障。一是进一步巩固提升党的群众路线教育实践活动成果，解决好作风问题；二是切实开展“我是西山人·志与西山同舟共济”主题活动；三是继续贯彻落实好“3亿元基层党员带领群众创业致富贷款”发展肉牛养殖项目，让党员、群众通过此项目发展肉牛养殖，实现增收致富；四是充分发挥基层党组织在经济和社会发展中的领导核心作用，真正实现一个组织一个堡垒、一名党员一面旗帜。

（二）明确增收思路、目标、措施，千方百计增加农民收入。继续按照“做强做优粮食、甘蔗、畜牧三个千万元以上产业，积极培育坚果、橡胶、咖啡三个千万元产业，加大冬季农业开发力度”的产业发展措施，依托自然、人文资源优势，念好“山”字经，形成“短、中、长”相结合，保障产业有序推进，确保农民收入快速增长。

（三）进一步加大基础设施建设投入，破解发展瓶颈，改善群众生产生活条件。积极向上争取支持加大农田基础设施和道路建设，引进龙头企业发展特色产业，坚持“科教兴乡”，保障人才、技术需要。

（四）坚决抓好禁毒防艾工作，继续保持整治毒品问题的高压态势，为全乡社会稳定和农民增收提供良好的社会环境。一是继续加大宣传教育、强收强戒、无毒创建工作力度。二是加大对村民小组治保组的建设投入力度，使治保组织在禁毒防艾工作中的作用得到进一步体现。三是对全乡的毒品和艾滋病危害现状，以及现有吸毒人员和艾滋病感染者/病人，实施更为精细的管理。

（五）加强农村精神文明建设力度。紧密结合民族传统文化、民风民俗特点，在党委政府牵头组织开展健康向上的文化活动的基础上，进一步帮助指导村、组开展自发性的农村文化活动，丰富群众文化生活，营造稳定、和谐的发展大环境。

（六）稳步推进社会各项事业前进步伐。一是贯彻乡党委政府确定的教育工作思路，切实提高教学质量和水平，转变学习氛围，提高入学率。二是充分发挥“景颇第一乡”优势，加强对民族文化的挖掘、传承和宣传推介力度。三是结合“五用”宣传，深入开展合作医疗宣传及筹资工作。

四、对市委、市政府的工作建议

一是加强经费保障。乡镇经费来源单一，若经费不能保证，将严重影响各项工作的顺利开展，希望市委、市政府加强经费保障，确保乡镇正常有序运转。

二是政策上多向山区乡镇倾斜。山区乡镇经济基础薄弱，基础设施建设滞后，群众思想观念陈旧等问题严重制约着山区乡镇的发展。希望市委、市政府加大对山区乡镇的政策倾斜，提供更多资源帮助山区乡镇实现经济快速发展。

三是产业发展上结合实际科学规划。由于地理、气候、历史、人文等条件不一样，各地适宜发展的产业也不一样，建议市委、市政府充分调研，结合实际因地制宜制定各乡镇的产业发展规划。

     二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

西山乡2015年收入支出预算1007.54万元，比2014年466.09万元增加541.45万元，增116.17%，原因是人员工资水平的提高。

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况、差异原因分析：

收入预、决算对比分析评价表
编制单位：芒市西山乡			2015年度					单位：万元
指    标	行次	收     入
		决算数		预算数	差额		增减％		原因
栏    次		1		2	3		4		5
年度收入情况（单位：万元）	1	—		—	—		—		—
收入总计	2	1037.34		1007.54	29.8		2.96%		年中拨付历年欠各种项目资金、工资提高
1.年初结转和结余	3	121.16			121.16
2.本年收入	4	1037.34		1007.54	29.8		2.96%		年中拨付历年欠各种项目资金、工资提高
其中：财政拨款	5	1037.34		1007.54	29.8		2.96%		年中拨付历年欠各种项目资金、工资提高
非财政拨款	6

支出预、决算对比分析评价表
编制单位：芒市西山乡			2015年度				单位：万元
指    标	行次	支    出
		决算数	预算数	差额		增减％	原因
栏    次		1	2	3		4	5
年度支出情况（单位：万元）	1	—	—	—		—	—
支出总计	2	1112.97	1007.54	105.43		10.46	年中拨付历年欠各种项目资金、工资提高
1.基本支出	3	821.41	731.78	89.63		12.25	年中拨付历年欠各种项目资金、工资提高
其中：财政拨款		821.41	731.78	89.63		12.25
非财政拨款
2.项目支出	4	291.56	275.76	15.8		5.73	年中拨付历年欠各种项目资金
其中：财政拨款	5	291.56	275.76	15.8		5.73	年中拨付历年欠各种项目资金
非财政拨款	6

（2）收入支出结构分析

      2015年乡镇全年收入全部为财政拨款收入，支出情况如图所示：

图1

图 2

图3

2．重点经济分类支出执行情况

2015年西山乡“三公经费”总数为366541.22元。比去年166875.2元在增多199666.02元，曾119.65%。无因公出国人员，无公务用车辆增加。公务用车运行维护费共发生307314.22元，用于2015年期间政府各部门因公出差办事的车辆燃油费和维修费；公务接待费共发生59227元用于2015年期间上级部门下乡视察工作的接待费。

（三）年末结转和结余情况

年末结转和结余分析评价表
编制单位：芒市西山乡
指    标	行次	年末结转和结余
		2015年	2014年		差额		增减％		原因
年末结转和结余	1	45.52	121.16		-75.64		-62.43		本年度实行报账形式支付经费，所以，结转和结余减少。
其中：基本支出结转	2	39.32	99.16		-59.84		-60.35		本年度实行报账形式支付经费，所以，结转和结余减少。
项目支出结转和结余	3	6.2	22		-15.8		-0.007		本年度实行报账形式支付经费，所以，结转和结余减少。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2015年资产总额为6500609.61元，比2014年资产总额为6216525.81元增加12717135.42元。曾加原因是：本年度银行存款、固定资产均增加。负债总计为：2975825.46元，比2014年2103475.94元增加872349.52元，其他应付款增加872349.52元。

（二）资产负债对比分析

西山乡2015年年末资产负债率为45.78%，2014年末资产负债率为33.84%，2015年资产负债率高于2014年资产负债率。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。根据市级财政的要求，及时对各项数据进行核对，确保决算数据的准确性，并按要求编制2014年度部门决算报表。

（二）对部门（单位）决算管理及报表设计的无意见建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

 [附件:芒市西山乡]