勐戛镇2015年度部门决算情况说明

第一部分  勐戛镇概况

勐戛镇位于芒市南部，距州府芒市32公里，东北西三面分别与中山、风平、三台山、遮放、芒海5个乡镇相连，南与缅甸捧线接壤，国境线长4.5公里，全镇国土总面积356平方公里。全镇辖9个村民委员会，67个自然村108个村民小组。，勐戛镇居民7895户32185人，其中农业人口6835户30905人。全镇农村经济总收入36603万元，农民人均纯收入6176元。

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

勐戛镇人民政府设置为党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

纳入度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个。单位共有编制数73个，其中：行政编制数29个，事业编制数41个，行工编制数3个，实有在职人员79人，共有退休人员31人。

第二部分 勐戛镇度部门决算表

（见附件）

 

 

 

第三部门  勐戛镇度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年勐戛镇决算总收入1779.32万元，其中：财政拨款收入1651.23万元，占总收入的92.80%；其他收入128.09万元，占总收入的7.20%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1830.08万元，其中：基本支出1028.95万元，占总支出的56.22％；项目支出801.11万元，占总支出的43.78％。

（一）基本支出情况。用于勐戛镇保障正常运转的基本支出1028.95万元，与上年基本支出983.33万元相比，增加4.64%，原因是工资调资。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出917.18万元占基本支出的89.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费111.77万元占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况。用于勐戛镇建设项目经费支出801.11万元，与上年161.16万元相比增加79.88%，原因是部分工程已完工及新增异地搬迁项目。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

部门公共预算财政拨款支出1705.56万元,占本年支出93.20%。与上年支出1144.22万元相比,增加了49.06%，原因是工资调增、部分工程已完工及新增异地搬迁工程。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出656.98万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（二）公共安全支出0.91万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（三）教育支出1.64万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（四）科学技术支出12.62万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（五）文化体育与传媒支出75.26万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（六）社会保障和就业支出223.6万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（七）医疗卫生与计划生育支出36.82万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（八）城乡社区支出12.45万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（九）农林水支出711.13万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（十）资源勘探信息等支出3万元，主要用于维护机构正常运转的日常公用支出；

（十一）住房保障支出35.67万元，主要用于住房公积金；

（十二）其他支出60万元，主要用于维护机构正常运的日常公用支出；

四、“三公”经费决算情况说明

勐戛镇财政拨款“三公”经费决算总额22.93万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出13.45万元，公务接待费支出9.48万元。

“三公”经费决算总额比2013年决算总额减少4.29万元，减少的主要原因是:厉行节约，严控开支。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费13.45万元，比2013年决算减少4.29万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

勐戛镇共公务接待3160人，接待费开支9.48万元;公务接待费比2014年决算9.49万元减少0.01万元，减少原因：厉行节约，严格控制支出。公务接待费主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

 [附件: 芒市勐戛镇]