三台山乡人民政府2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位1个，财政全供养83人,其中在职人员70人，退休人员13人。实有车辆9辆。

第二部分  2015年度部门决算表（见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年三台山乡决算总收入1134.76万元，其中：财政拨款收入1059.19万元，占总收入的93.34%；其他收入75.57万元，占总收入的6.66%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1149.14万元，其中：基本支出781.37万元，占总支出的68％；项目支出367.77万元，占总支出的32％。

（一）基本支出情况。2015年用于三台山乡正常运转的日常支出781.38万元。与上年基本支出558.15万元增加223.23万元,增40%。增加原因主要是人员工资增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出684.21万元占基本支出的87.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出97.17万元占基本支出的12.44％。

（二）项目支出情况。2015年为保障完成特定的事业发展目标，用于项目支出367.77万元。与上年项目支出75万元增加292.77万元,增390%。增加原因是财政拨付历年所欠的项目资金支出。项目支出情况如下：芒财预［2015］401号-出冬瓜村民委员会人大代表培训经费3000元；芒财预［2015］335号-人大工作经费5000元；芒财预［2015］300号-民兵军事训练工作经费10000元；芒财预［2015］302号-三台山乡村民委员会办公经费20000元；芒财预［2015］462号-允欠村民族团结工作经费5000元；芒财预［2015］594号-出东瓜第二村民小组杨盛东学生困难补助1000元；芒财预［2015］463号-允欠村工作经费5000元；芒财预［2015］464号-允欠村工作经费2000元；芒财预［2015］1号b1346-芒瑞大道（三台山段）后期工作经费67910元；芒财预［2015］1号b1348-出东瓜村民委员会新农村建设及禁毒防艾经费15000元；芒财预［2015］1号b1344-2012年工作目标绩效建设奖金100000元；芒财预［2015］287号-政府生物特色产业工作经费10000元；芒财预［2015］131号-允欠村民委员会禁毒防艾工作经费10000元；芒财预［2015］87号-上芒岗村10余户村民架设电网资金65000元；芒财预［2015］87号a-允欠村帮弄小组搬迁电杆资金5000元；芒财预［2015］440号-出冬瓜村产业发展宣传经费5000元；芒财预［2015］441号-出冬瓜村产业发展宣传经费15000元；芒财预［2015］511号-出冬瓜村委会民族织镜宣传经费2000元；芒财预［2015］87号-修缮三台山乡出冬瓜村党组织文化活动室30000元；芒财行［2015］136号a2-办公设备购置、宣传栏显示屏等制作费110000元；芒财行［2015］8号lb2-宣传材料费25000；芒财行［2015］1号a380-宣传栏显示屏等制作费、村小组活动培训经费60000元；芒财行［2015］1号a384-早内村、上芒岗村、光明村小组活动室建设补助资金200000元；芒财行［2015］8号lb1-宣传材料费、办公设备购置、宣传栏显示屏等制作费100000元；芒财预［2015］247号-上帮村7.21泥石流灾害易地搬迁经费21.4万元、风平兴侨二组机动地青苗补助款1.5万元229000元；芒财预［2015］1号a373-出东瓜村内早内村村民小组搬迁建设资金700000元；芒财预［2015］1号b1354-为民服务中心工程款150000元；芒财预［2015］1号b1355-出冬瓜村委会第四村民小组老年活动室缺口资金6000元；芒财预［2015］1号b1356-允欠村委员会拱岭村民小组活动室缺口资金30000元；芒财预［2015］303号-出冬瓜党员文化活动室修缮工程资金15000元；芒财预［2015］456号-出冬瓜村委会乡村旅游文化产业发展工作经费10000元；芒财预［2015］87号-早外村民小组修建公厕资金50000元；芒财预［2015］1号b1358-计划生育宣传和教育培训经费5000元；芒财预［2015］1号b1360-生物特色产业技术培训经费20000元；芒财预［2015］1号b1361-生物特色产业培训工作经费4744元；芒财预［2015］8号a79-允欠村委会音响设备购置经费5000元；芒财预［2015］732号-允欠村委会围墙建设缺口资金10000元；芒财预［2015］1号b1363-允欠村帮弄村民小组修建文化活动室缺口资金15000元；芒财预［2015］87号a-护拉山小组活动室挡墙资金50000元；芒财预［2015］1号b1365-冷水沟道路建设资金30000元；芒财预［2015］87号-帕当坝村民小组通组道路资金50000元；芒财预［2015］87号-勐丹村民小组坚果基地（龙尾巴）建沙石路资金35000元；芒财预［2015］87号-勐丹村南虎新寨道路缺口资金30000元；芒财预［2015］1号b1364-毕家寨大松园至利塘坝生产区道路建设资金20000元；芒财预［2015］1号b1367-坚果苗款100000元；芒财预［2015］8号a80-坚果苗款30万元、为民服务中心工程款10万元400000元；芒财行［2015］37号a10-勐丹冷水沟村内道路建设缺口资金、沪东娜村文化活动室场地及附属工程4万元100000元；芒财行［2015］1号a387-勐丹南虎新寨活动室修缮加固补助款2万元、拱别村公房建设工程款8万元100000元；芒财预［2015］455号-出冬瓜村委会乡村道路养护经费10000元；芒财预［2015］8号a82-为民服务中心建设工程款182000元；芒财预［2015］1号a86-为民服务中心建设工程款150000元；芒财预［2015］1号a34-为民服务中心建设工程款300000元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1059.19万元,占本年支出合计的92.17%。与上年公共预算财政拨款支出624.68万元增加434.51万元,增69.56%,主要增加原因是人员工资增加及财政拨付历年所欠的项目资金支出增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出498.38万元，占公共预算财政拨款支出的47.05%。主要用于人大事务行政运行支出20.75万元, 一般行政管理事务支出2.34万元,政府行政运行支出217.88万元,政府一般行政管理事务支出57.57万元, 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，统计信息事务行政运行支出0.29万元,财政行政运行支出13.67万元,纪检监察行政运行2.16万元，纪检监察一般行政管理事务支出0.8万元, 其他纪检监察事务支出0.61万元，民族工作专项支出0.2万元,宗教事务一般行政管理事务支出1万元，群众团体其他群众团体事务支出1.44万元,党委行政运行支出21.90万元,一般行政管理事务支出1.62万元, 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，宣传事务其他宣传事务支出0.46万元，其他共产党事务支出49.50万元，其他一般公共服务支出93.20万元；

（二）科学技术支出15万元，占公共预算财政拨款支出的1.42%。主要用于其他科学技术普及支出15万元；

（三）文化体育与传媒支出49.53万元，占公共预算财政拨款支出的4.68%。主要用于群众文化支出48.53万元，其他文化支出1万元；

（四）社会保障和就业支出81.48万元，占公共预算财政拨款支出的7.69%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出8.71万元,财政对其他社会保险基金的补助支出5.69万元, 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出60.23万元，事业退休支出6.85万元；

（五）医疗卫生与计划生育支出25.82万元，占公共预算财政拨款支出的2.44%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出0.5万元，公共卫生基本公共卫生服务支出5万元，医疗保障新型农村合作医疗支出19.26万元，计划生育事务计划生育机构支出1.06万元；

（六）城乡社区支出19.40万元, 占公共预算财政拨款支出的1.83%。主要用于城乡社区规划与管理支出；

（七）农林水支出275.31万元, 占公共预算财政拨款支出的26%。主要用于事业运行支出123.51万元, 科技转化与推广服务支出2.47万元,农村公益事业支出8万元,农村道路建设支出16.5万元, 对高校毕业生到基层任职补助支出0.96万元，林业事业机构支出33.27万元,水利技术推广支出20.59万元, 农村综合改革对村级一事一议的补助支出50万元，其他农林水支出20万元;

（八）交通运输支出1万元, 占公共预算财政拨款支出的0.1%。主要用于公路养护支出；

（九）住房保障支出30.07万元, 占公共预算财政拨款支出的2.84%。主要用于住房公积金。

（十）其他支出63.2万元，占公共预算财政拨款支出的0.59%。主要用于其他支出。

四、“三公”经费决算情况说明

三台山乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额26.50万元，其中，公务用车运行维护费支出13.40万元，公务接待费支出13.1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数25.31万元增加1.19万元。具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费

2015年三台山乡年末公务用车保有量9辆，公务用车运行维护费13.40万元，比2014年决算数12.07万元增加1.33万元，主要用于保障乡政府开展各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年三台山乡共执行国内公务接待80批次，接待人数800人，接待费开支13.1万元。公务接待费比2014年决算数13.24万元减少0.14万元，主要用于接待上级部门指导各项工作产生的费用。

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

三台山乡人民政府2015年度“三公”经费财政拨款预算为25.1万元，支出决算为26.5万元，完成预算的105.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为13.4万元，完成预算的111.67%；公务接待费支出决算为13.1万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆使用年限过长，车辆维修费用增加。

五、相关口径情况说明

(一)、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

(三)、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 芒市三台山德昂族乡]