芒市勐焕街道办事处2015年度部门决算情况说明

第一部分 勐焕街道办事处概况

一、主要职能

勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是：

(一)全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

(二)负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

(三)负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

(四)负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

(五)负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

(六)以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

(七)负责辖区内代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

勐焕街道办事处机构设置“六办两中心”，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、计划生育办公室、华侨管理办公室，社区服务中心、宣传文化服务中心。派驻管理机构设置：劳动保障所、司法所。党的组织按党章及有关文件规定设置，人民武装部按有关文件的规定设置。下属事业单位设置：街道宣传文化服务中心、街道社区服务中心。

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，芒市勐焕街道办事处，其中：行政单位1个。单位编制人数50人，其中：行政编制数 32人，事业编制数15人，工勤编制数3 人，年末实有人数120人，其中：在职人员 54人；退休人员66人。实有车辆9辆。

第二部分  勐焕街道办事处2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  勐焕街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年勐焕街道办事处决算总收入1,542.37万元，其中：财政拨款收入1,490.99万元，占总收入的96.67%；其他收入51.38万元，占总收入的3.33%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1,629.74万元，其中：基本支出1,287.34万元，占总支出的78.99％；项目支出342.4万元，占总支出的21.01％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障勐焕街道办事处机关、正常运转的日常支出1,287.34万元。比2014年决算数增加110.38万元,原因增加工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,135.46万元占基本支出的88.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费151.88万元占基本支出的11.8％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障勐焕街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.4万元。比2014年决算数43.96万元增加298.44万元。原因是以前年度欠拨项目款2015年来拨付。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1,519.82万元,占本年支出合计93.26%。比2014年决算数增加305.4万元,增加原因是工资增加、以前年度欠拨项款2015年来拨付。

。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出791.74万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（二）公安支出2万元，主要用于维护机构正常运转公用支出；

（三）文化体育支出77.83万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（四）社会保障和就业支出479.02万元，主要用于退休人员工资支出；

（五）医疗卫生和计划生育支出20.49万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（六）城乡社区支出0.07万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（七）农林水支出118.85万元，主要用于维护机构正常运转的公用；

（八）住房保障支出29.82万元，主要用于住房公积金。

支出；

四、“三公”经费决算情况说明

勐焕街道办事处2015年财政拨款“三公”经费决算总额20万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出9.51万元，公务接待费支出10.49万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4.56万元，减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年勐焕街道办事处年末公务用车9辆，公务用车购置及运行维护费9.51万元。其中：运行维护费9.51万元，比2014年决算减少2.36万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年勐焕街道办事处共执行国内公务接待340批次，3497人，接待费开支10.49万元;公务接待费比2014年决算减少2.2万元，公务接待费主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

 [附件: 芒市勐焕街道办事处]