芒市镇2015年度部门决算情况说明

 第一部分 芒市镇概况

一、  主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

芒市镇机设设置八个办公室、四个中心、两站、一所。“八办”即党政办公室、纪检监察室、武装部办公室、社会治安综合治理委员会办公室、新农村建设办公室、经济发展办公室、重大项目办公室、社会事务办公室；“四中心”即农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心；两站”即农村经济经营管理站、林业站；“一所”即财政所。

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是芒市芒市镇人民政府，其中：行政单位1个。单位共有人员编制数84名，其中：行政编制数 39 个，事业编制数42个，工勤编制数 3 个，年末实有人数151人，其中：在职人员 119人，退休人员32人，实有车辆23辆。

二部分 芒市镇2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门 芒市镇2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市镇决算总收入2,488.08万元，其中：财政拨款收入2,287.05万元，占总收入的91.92%；其他收入201.03万元，占总收入的8.08%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2,506.69万元，其中：基本支出1,497.08万元，占总支出的59.72％；项目支出1,009.61万元，占总支出的40.28％。

（

一）基本支出情况。2015年用于保障芒市镇机关、正常运转的日常支出1,497.08万元。比2014年决算数增加184.77万元,原因增加工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,304.89万元占基本支出的87.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费192.19万元占基本支出的12.84％。

（二）项目支出情况。2015年用于专项业务工作的经费支出1,009.61万元。比2014年决算数增加479.61万元,增加原因，项目增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2,314.72万元,占本年支出合计92.34%。比2014年决算数增加475.34万元, 增加原因：项目增加、工资增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出830.7万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（二）公共安全支出3万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（三）科学技术支出20万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（三）文化体育支出77.04万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（四）社会保障和就业支出227.85万元，主要用于退休人员工资支出；

（五）医疗卫生和计划生育支出23.71万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（五）节能环保支出103万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（六）城乡社区支出47.67万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（七）农林水支出923.01万元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（八）资源勘探信息等支出4万元，主要用于维护机构正常运转的公用支出；

（九）住房保障支出54.74万元，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额46.72万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出32.45万元，公务接待费支出14.27万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.3万元，减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市镇年末公务用车23辆，公务用车购置及运行维护费32.45万元。其中：运行维护费32.45万元，比2014年决算增加0.55万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年芒市镇共执行国内公务接待160批次，4757人，接待费开支14.27万元;公务接待费比2014年决算减少0.85万元，公务接待费主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

 [附件: 芒市芒市镇]