监督索引号53310300676101000
芒市红十字会2017年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 芒市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
芒市红十字会的主要职能是救灾、救助、救护。
（二）2017年度重点工作任务介绍
救灾、救护、救助是红十字会工作的三大职能，我会严格执行备灾、报灾、救灾制度，开展好社会募捐工作及时统计上报各类灾情，争取上级红十字会的支持和帮助，一年来共向社会筹集各类资金约882.33万元，发出各类款项250.05万元（其中自筹资金2.3万元）；开展“博爱送万家”活动，发放各类物资32万元；捐资助学基金支出199.25万元；应急救护知识普及培训4740人次，发放救护员合格证3600份；开展“11.20”边境突发事件人道主义救援工作，共筹集物资及资金15.5万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入芒市红十字会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
包括当年变动情况及原因。芒市红十字会有行政编制4人，现有财政供养人员9人，其中：在编实有人数9人，超编5人（机关工人两人：一人是驾驶员，一人是转业军人），常务副会长1人，副会长1人，工作人员5人，退养1人，2016年4月、11月组织调整常务副会长和副会长2人。没有公务用车。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年部门决算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。没有增减，按照年初预算执行。
2017年部门决算收入1997027.80元，其中：财政拨款收入1997027.80元，占总收入的100%；2016年收入支出155万元，同比增加45万元，同比增加29.6%，主要是人员增加和调资增资。
二、支出决算情况说明
芒市红十字会2017年度支出合计1997027.80元。其中：基本支出1997027.80元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0；与上年对比增加45元,主要原因：上级部门拨款经费增加。
（一）基本支出情况
2017年部门决算总支出1997027.80元，其中：基本支出1997027.80元，占总支出的100％。
基本支出情况。2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出1997027.80元。与上年对比2016年收入支出155万元，同比增加45元，同比增加29.6%，主要是人员增加和调资增资。
（二）项目支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年部门公共预算财政拨款支出1997027.80元,占本年支出合计100%。与上年对比增加46万元，同比减少29.6%，主要是人员增加和调资增资。按支出功能分类主要用于两个方面：一是社会保障和就业支出1914839.80元；二是住房保障支出82188元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2017年财政拨款“三公”经费决算总额8045元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出8045元。
2.住房保障支出82188元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金；
3.其他支出218400元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于政府性基金项目；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年财政拨款“三公”经费决算总额8045元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出8045元。
2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少44955元，减少的主要原因是：根据中央八项规定和“六项禁令”，禁止出国考察学习和到风景明胜区参观游玩，减少会议和公务接待，我单位坚决执行（规定和禁令）和公务用车上交，达到了勤政廉政的目的。具体情况如下：
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出19305.31元，占87%；公务接待费支出2810元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.公务用车购置及运行维护费支0元。其中：
公务用车购置支出0元。。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于服务残疾人等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8045元。其中：
国内接待费支出8045元，共安排国内公务接待6批次，接待人次265人。
国（境）外接待费支出0元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
芒市红十字会2017年机关运行经费支出885506.00元，与上年对比增加317072元,主要原因人员增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，芒市红十字会资产总额343676.00元，固定资产34367.00元，对外投资及有价证券0元，其他资产0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
34 |
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34 |
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34 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)重点绩效评价结果等预算绩效情况
我单位在开展捐资助学方面取得了较好的效果，共接受社会捐款150万元，资助和奖励学生1078人，2018年市政府也把捐资助学列为财政预算，每年计划拨款50万元；开展卫生救护知识培训7086人，为社会培训了一批自救、互救和减少死亡培养了一批救护人才。
（四）政府采购支出情况
芒市红十字会2017年政府采购支出总额0元
(五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
(一）财政拨款收入: 2017本级财政当年拨付资金1997027.08。
(二）一般公共预算财政拨款：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的拨款。无
(三）政府性基金预算财政拨款：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政拨款。无
(四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。无
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。无
（六）其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。无
（七）基本支出：2017年基本支出1997027.80元。
（八）项目支出：指单位除基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。无
(九)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。无
(十)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。无
(十一)机关运行经费: 2017机关运行费567438.20元。指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53310300676101111
滇公网安备 53310302000146号
