监督索引号53310300328101000
芒市委党校2017年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 芒市委党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年芒市委党校在市委、市人民政府的正确领导和上级党校的业务指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，紧密围绕市委的中心工作，结合我市干部队伍实际，创新培训方式，丰富培训内容，精心组织，开展干部培训工作，2017年芒市委党校共举办各类主体班次12期，培训学员1745人，外出培训86场次，培训8555人次，较好地完成了市委干教委下达的各项培训任务。
2017年芒市委党校干部培训统计表
|
序号 |
时 间 |
班级名称 |
人数 |
备注 |
|
1 |
5月24日至27日 |
妇女干部专题班 |
70 |
|
|
2 |
6月1日至2日 |
基层宣讲员专题班 |
50 |
|
|
3 |
6月6日至9日 |
市直机关发展对象专题班 |
48 |
|
|
4 |
9月17日至19日 |
村（社区）党组织书记集中轮训班（一期） |
242 |
|
|
5 |
9月26日至28日 |
村（社区）党组织书记集中轮训班（二期） |
233 |
|
|
6 |
10月10日至12日 |
村（社区）党组织书记集中轮训班（三期） |
255 |
|
|
7 |
10月15日至17日 |
村（社区）党组织书记集中轮训班（四期） |
244 |
|
|
8 |
9月18日至12月29日 |
优秀青年干部研讨班 |
30 |
|
|
9 |
10月26日至27日 |
两新党组织书记暨下派党建指导员专题班 |
150 |
|
|
10 |
11月7日至8日 |
两新党组织发展对象党的基础知识专题班 |
76 |
|
|
11 |
12月16日至18日 |
青年马克思主义者培养工程专题班 |
180 |
|
|
12 |
12月28日至29日 |
意识形态工作专题班 |
167 |
|
|
合计 |
|
|
1745 |
|
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入芒市委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
芒市委党校2017年度末实有人员编制25人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年10月公务用车改革后，本单位已无公务用车。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
芒市委党校2017年度收入合计388.66万元。其中：财政拨款收入388.66万元，占总收入的100%；无其它收入。上年收入合计764.36万元，与上年相比减少375.7万元，下降49.15%。
二、支出决算情况说明
芒市委党校2017年度支出合计388.66万元。其中：基本支出329.89万元，占总支出的84.88％；项目支出58.77万元，占总支出的15.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少375.7万元,主要原因是：1、2016年提高在职及退休人员工资，增加了工资福利支出并有补发项目，2017年按2016年标准正常发放；2、2016年党校综合楼工程款在上年已基本结清，本年只是支付零星工程款。3、退休人员工资全部转由社保支付。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障芒市委党校机构正常运转的日常支出329.88万元。与上年对比减少137.58万元,主要原因是：1、2016年提高在职及退休人员工资，增加了工资福利支出并有补发项目，2017年按2016年标准正常发放；2、退休人员工资全部转由社保支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.6％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障芒市委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.77万元。与上年对比减少238.13万元,主要原因是党校综合楼工程款在上年已基本结清，本年只是支付零星工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出388.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少375.7万元,主要原因是：1、2016年提高在职及退休人员工资，增加了工资福利支出并有补发项目，2017年按2016年标准正常发放；2、2016年党校综合楼工程款在上年已基本结清，本年只是支付零星工程款；3、退休人员工资全部转由社保支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出327.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于支付工资、日常机构运转经费、举办培训班支出及支付党校综合楼工程款等；
2.社会保障和就业支出43.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于支付养老保险；
3、住房保障支出17.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于支付退在职人员住房公积金。
4、医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付医疗补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
芒市委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为0.23万元，完成预算的15.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的15.86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2016年度做2017年度预算时将公务用车运行费列入了预算，但公车改革后本单位未保留公车，2017年度无公车运行支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.46万元，下降86.39%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降84.02%。；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.37%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、严格控制接待标准及接待人数，公务接待费显著下降；2、根据相关文件要求，严格执行公务用车改革，本单位未保留公车，2017年度无公车运行支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占15.86%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出0万元。2017年度，芒市委党校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.23万元。其中：
国内接待费支出0.23万元。主要用于干部教育发生的接待支出。芒市委党校2017年国内公务接待3批次，接待人次20人，主要接待其它县市党校交流学习。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
芒市委党校2017年机关运行经费支出329.88万元，与上年对比减少137.58万元,主要原因分析2017年退休人员工资转由社保发放。部门机关运行经费主要用于支付工资、日常机构运转经费、举办培训班支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，芒市委党校资产总额4684.78万元，其中，流动资产12.57万元，固定资产587.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4085.01万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.93万元，其中固定资产减少6.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
合计 |
1 |
4684.78 |
12.57 |
587.2 |
475.9 |
0 |
0 |
111.3 |
0 |
4085.01 |
0 |
0 |
||||
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
|
|
||||||||||||||
|
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额5.17万元，其中货物5.17万元、工程0万元、服务0万元。
(四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释 无
监督索引号53310300328101111
附件: 名词解释
附件: 芒市委党校2017年决算公开
附件: 芒市委党校2017年部门决算重点绩效评价情况说明
滇公网安备 53310302000146号
