芒市搬迁安置办公室

芒市移民开发局2018年部门预算公开统计表

浏览量：20734 作者：日期：2018/2/12

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称：芒市移民开发局			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	123.62	一、一般公共服务支出	96.38
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.90
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.34
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	123.62	支出总计	123.62

6-2 部门收入总体情况表
单位名称：芒市移民开发局	单位：万元
项目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	123.62
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
七、上年结转

收入总计	123.62

6-3 部门支出总体情况表
单位名称：芒市移民开发局	单位：万元
项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	96.38
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	17.90
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出	9.34
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
支出总计	123.62

6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：芒市移民开发局			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	123.62	一、本年支出	123.62
（一）一般公共预算	123.62	（一）一般公共服务支出	96.38
1、本级财力	123.62	（二）外交支出
2、专项收入		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
7.其他非税收入安排		（八）社会保障和就业支出	17.90
（二）政府性基金预算		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算		（十）医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9.34
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	123.62	支出总计	123.62


6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位：万元
功能科目编码			单位名称（科目）	基本支出																						项目支出
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达										小计	其中：本次下达
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助
类	款	项			小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
类	款	项			小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	123.62	108.06		80.82	27.24	4.56							123.62	108.06		80.82	27.24	4.56					11.00	11.00
			芒市移民开发局	123.62	108.06		80.82	27.24	4.56							123.62	108.06		80.82	27.24	4.56					11.00	11.00
			芒市移民开发局机关	123.62	108.06		80.82	27.24	4.56							123.62	108.06		80.82	27.24	4.56					11.00	11.00
201			一般公共服务支出	96.38	80.82		80.82		4.56							96.38	80.82		80.82		4.56					11.00	11.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	96.38	80.82		80.82		4.56							96.38	80.82		80.82		4.56					11.00	11.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.38	80.82		80.82		4.56							96.38	80.82		80.82		4.56					11.00	11.00
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90			17.90								17.90	17.90			17.90
	05		行政事业单位离退休	17.90	17.90			17.90								17.90	17.90			17.90
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90			17.90								17.90	17.90			17.90
221			住房保障支出	9.34	9.34			9.34								9.34	9.34			9.34
	02		住房改革支出	9.34	9.34			9.34								9.34	9.34			9.34
		01	住房公积金	9.34	9.34			9.34								9.34	9.34			9.34

6-6 部门基本支出情况表
单位：万元
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
部门预算经济科目编码			总计	财政拨款											单位自筹
类	款			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹
类	款			合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	112.62	112.62	112.62	112.62
芒市移民开发局机关			112.62	112.62	112.62	112.62
301		工资福利支出	108.06	108.06	108.06	108.06
	01	基本工资	26.26	26.26	26.26	26.26
	02	津贴补贴	49.98	49.98	49.98	49.98
	03	奖金	2.68	2.68	2.68	2.68
	07	绩效工资	1.90	1.90	1.90	1.90
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	17.90	17.90
	13	住房公积金	9.34	9.34	9.34	9.34
302		商品和服务支出	4.56	4.56	4.56	4.56
	01	办公费	1.10	1.10	1.10	1.10
	26	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60
	28	工会经费	1.56	1.56	1.56	1.56
	31	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30	1.30

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：芒市移民开发局									单位：万元
支出									支出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	108.06	108.06
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	26.26	26.26
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	49.98	49.98
	03	住房公积金								03	奖金	2.68	2.68
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	1.90	1.90
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90
	02	会议费								09	职业年金缴费
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费
	06	公务接待费								13	住房公积金	9.34	9.34
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	11.56	4.56	7.00
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	3.10	1.10	2.00
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	5.00		5.00
	02	基础设施建设								04	手续费
	03	公务用车购置								05	水费
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费
	06	设备购置								07	邮电费
	07	大型修缮								08	取暖费
	99	其他资本性支出								09	物业管理费
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用
	02	基础设施建设								13	维修（护）费
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费
	05	大型修缮								16	培训费
	99	其他资本性支出								17	公务接待费
505		对事业单位经常性补助	119.62	112.62	7.00					18	专用材料费
	01	工资福利支出	108.06	108.06						24	被装购置费
	02	商品和服务支出	11.56	4.56	7.00					25	专用燃料费
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0.60	0.60
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.56	1.56
	02	资本性支出（二）								29	福利费
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.30	1.30
	01	费用补贴								39	其他交通费用
	02	利息补贴								40	税金及附加费用
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	4.00		4.00
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费
509		对个人和家庭的补助	4.00		4.00					03	退职（役）费
	01	社会福利和救助	4.00		4.00					04	抚恤金
	02	助学金								05	生活补助	4.00		4.00
	03	个人农业生产补贴								06	救济费
	05	离退休费								07	医疗费补助
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金
510		对社会保障基金补助								09	奖励金
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息
	02	国外债务付息								02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建
	02	国外债务还本								02	办公设备购置
513		转移性支出								03	专用设备购置
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新
	04	调出资金								08	物资储备
514		预备费及预留								13	公务用车购置
	01	预备费								19	其他交通工具购置
	02	预留								21	文物和陈列品购置
599		其他支出								22	无形资产购置
	06	赠与								99	其他基本建设支出
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建
	99	其他支出								02	办公设备购置
										03	专用设备购置
										05	基础设施建设
										06	大型修缮
										07	信息网络及软件购置更新
										08	物资储备
										09	土地补偿
										10	安置补助
										11	地上附着物和青苗补偿
										12	拆迁补偿
										13	公务用车购置
										19	其他交通工具购置
										21	文物和陈列品购置
										22	无形资产购置
										99	其他资本性支出
									311		对企业补助（基本建设）
										01	资本金注入
										99	其他对企业补助
									312		对企业补助
										01	资本金注入
										03	政府投资基金股权投资
										04	费用补贴
										05	利息补贴
										99	其他对企业补助
									313		对社会保障基金补助
										02	对社会保险基金补助
										03	补充全国社会保障基金
									399		其他支出
										06	赠与
										07	国家赔偿费用支出
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										99	其他支出
		支出总计	123.62	112.62	11.00						支出总计	123.62	112.62	11.00

6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：芒市移民开发局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	增减额	增减幅度
合计	1.8	2.5	-0.7	-28%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	0.5		0.5	100.00%
3.公务用车购置及运行	1.3	2.5
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	1.3	2.5	-1.2	-48.00%
注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二、“三公”经费增减变化原因说明: ......


6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
单位名称：芒市移民开发局			单位：万元
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
芒市移民开发局
芒市移民开发局机关
业务费——对个人和家庭补助	优秀	产出指标	时效指标	三级	优秀
业务费——移民前期工作经费	优秀	产出指标	质量指标	三级	优秀
业务费——挂钩扶贫点工作经费	优秀	产出指标	数量指标	三级	优秀
业务费——挂钩点驻村干部下乡补助	优秀	满意度指标	服务对象满意度指标	三级	优秀
业务费——志愿者生活补助	优秀	满意度指标	服务对象满意度指标	三级	优秀

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