芒市移民开发局2017年部门决算公开说明

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芒市移民开发局2017年度部门决算公开说明

 

第一部分  芒市移民开发局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市移民开发局单位概况

 

一、主要职能 （参照政府批准的“三定”方案）

（一）芒市移民开发局主要职能： 承担着芒市范围内大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置、移民后期扶持工作：

    1. 宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

    2. 推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

    3. 按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

    4. 按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

    5. 根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

    6. 按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

    7. 按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

    8. 负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

9. 认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）、本年重点工作任务目标：

以“打基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

1、完成第一批大中型水库移民避险解困试点项目验收，开展第三批大中型水库移民避险解困试点项目规划编制和实施工作。

2、按时发放全市2017年度大中型水库移民后期扶持直补资金，及时兑付弄另电站生产安置人口定产补粮资金。

3、认真组织实施2017年移民后期扶持项目，科学编制2018年移民后期扶持项目计划。

4、全面完成2011-2015年移民后期扶持项目验收入库。

5、抓实各个项目前期工作，加快项目实施进度。以“十三五”规划项目为基础，坚持问题导向，按照新水电移民以产业扶持、新村建设、教育培训为重点，老水库移民以避险解困为重点，兼顾产业扶持、新村建设和教育培训的思路，参考近年来后期扶持项目资金额度，合理制定年度项目计划。对批准的年度计划，及时开展前期工作，尽早启动项目实施工作。尽快制定2018年项目计划，对纳入计划的项目，提前完成前期工作，确保计划一经批准、资金下达即可实施。

6、开展项目验收和项目移交工作。按相关程序完成验收和移交工作，对项目存在资金缺口或资金结余，按照相关规定和程序妥善处置。

7、抓好移民后期扶持人口核定和动态管理工作。

认真执行《云南省人民政府办公厅关于转发省移民开发局〈云南省新建大中型水库后期扶持人口核定登记实施细则〉的通知》（云政办发〔2008〕106号）和《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（云移发〔2016〕95号）等规定，按时限要求认真做好新增人口核定登记和已核定人口动态管理、档案管理和情况上报等工作，确保后期扶持人口政策执行到位。

二、单位基本情况。

（一）部门决算单位构成

纳入芒市移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 公务员8人。

2. 事业干部1人。

3. 行政工人2人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市移民开发局年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

芒市移民开发局2017年度收入合计295.6万元。其中：财政拨款收入295.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少。主要原因分析….

主要原因分析：原因是财政资金困难不能按时安排指标额度。     （各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

芒市移民开发局2017年度支出合计1161.42万元。其中：基本支出153.26万元，占总支出的13.2％；项目支出1008.15万元，占总支出的86.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出与上年对比减少。主要原因分析….

主要原因分析： 原因是财政资金困难不能按时下达额度指标，不能按工期完成指标付拨项目工程款。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障芒市移民开发局本单位及下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.26万元。与上年对比增加。主要原因分析：2017年比2016年工资提高了，人员公用经费计提比率也提高了，支出数自然就增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.86％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障芒市移民开发局本单位及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1008.15万元。与上年对比减少。主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

主要原因分析：一是财政资金困难不能按时下达额度指标拨付工程款。二是以前年度项目工程款2016年基本已结算付完。

具体项目开支及开展工作情况：实施全市移民村基础设施建设、公益性建设、兑付2017年度全市移民动迁人口直补资金工资。2017年开展了46个项目工作内容，支付1008.15万元项目工程款。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出153.26万元,占本年支出合计的95.14%。与上年对比增加。主要原因分析……。

主要原因分析：2017年比2016年工资提高了。支出数自然就增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出144.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.28%。主要用于（人员工资这块包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、车补及退休人员费用等）；

2.外交（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于（办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行费等）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.75万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”开支及各种预算内、外开支的规定要求执行财务管理制度。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.86万元，下降53.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少（无）万元，增长/下降（无）%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降53.42%；公务接待费支出决算增加/减少（无）万元，增长/下降（无）%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因……是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”开支及各种预算内、外开支的规定要求执行财务管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……（无）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……（无）。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（公务用车维修费、燃油费、过路费、保险费、洗车费等）。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。（无）

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市移民开发局2017年机关运行经费支出15.86万元，与上年对比减少,主要原因分析： 是部门机关运行经费主要用于（办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市移民开发局资产总额1368.09万元，其中，流动资产1361.68万元，固定资产6.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少635.79万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11
合计	1	1368.09	1361.68	6.41	0	0		0		6.41			0		0		0		0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

芒 市 移民开发局2017年度政府采购支出总额4934.96万元。（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四）其他重要事项情况说明

（无）。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

  

 

监督索引号53310300343501111

 [附件: （2018-10-20）芒市移民局2017年部门决算公开表格20181020034721793] 

芒市移民开发局重点绩效评价结果等预算

绩效情况说明

 

芒市移民开发局在市委、市政府的正确领导下，在州移民开发局的业务指导和关心帮助下，认真落实相关文件精神，积极配合市财政局全面推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。现将我局重点绩效评价结果等预算绩效情况说明如下：

一、基本概况

芒市移民开发局属于公益一类事业单位，主要职能：一是宣传贯彻执行国家和省、州移民安置法律法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民工作中的问题，维护水库库区和移民安置区的社会稳定。二是推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。三是按照省、州、市政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作任务。四是按照经批准的移民规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民项目实施进度和资金使用统计报表。五是根据市政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。六是按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民工程。七是按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。八是做好移民监理工作。九是负责本行政区内移民实施项目的自查自验工作。

二、重点项目收支使用情况

芒市第三批大中型水库移民避险解困项目，总投资4208万元，属于芒市移民开发局重点项目，帮扶对象为市内芒究水库和龙陵县八0八水库移民283户1052人，其中，芒究水库搬迁安置移民243户860人，主要分布在芒市镇松树寨村偏窝、芒杏、芒国、松树寨、勐目、芒晃，遮放镇户闷村委会芒号、拉院。八0八水库搬迁至芒市安置移民40户192人，主要分布在芒市镇下东村桦桃林，勐戛镇勐稳村小桥。主要解决帮扶对象生产资料缺乏、脱贫方式有限，移民整体素质不高、文化程度偏低，住房居住危险、农业基础设施薄弱等问题。

本部门总计收到财政拨入芒市第三批大中型水库移民避险解困项目资金200万元，其中：危房改造补助资金80万元，项目规划法方案技术服务费及设计费120万元。

本部门重点项目支出合计200万元，其中：危房改造补助资金80万元，占40%；项目规划方案技术服务费及设计费120万元，占60%。

三、部门整体支出绩效情况

加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，同时加强组织领导，加强制度建设，确保实施到位。

四、存在的主要问题和建议

总的来看，我局当年重点项目预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，即使是同一行业的项目也会有很大的区别，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还满足不了目前工作开展的需要。二是财务人员素质有待进一步提高。由于我局预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务了解不深、不熟悉，所以对工作重点把握不到位，由此还不能使预算绩效管理工作开展得更好。三是建议加强业务培训和指导。由于财政支出资金范围广，资金使用呈多样性，工作中难免就会遇到一些这样或那样的问题，这就要求预算绩效管理人员应具有多种行业的专业知识。建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价工作人员的培训力度，进一步统一认识、充实业务知识、提高业务水平，更好地稳步推进预算绩效管理的评价工作。