芒市移民开发局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市移民开发局主要职能：承担着芒市范围内大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作：

1、宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

2、 推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3、按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

 4、按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

 5、根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

6、按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

7、按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

8、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

9、认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

1、机构构成：芒市移民开发局编制为正科级事业单位，人员参照公务员管理，编制数9人（事业编制8人、工勤人员编制1人），科级职局长1人、副局长1名，非领导职数按照有关规定执行。现有在职干部职工13人（其中：公务员8人、事业干部1人、工勤人员2人），退休干部2人。超编2人。超编的主要原因属于退伍军人安置。我局承担全市移民后期扶持工作任务过重，按单位业务设立以下共4个职能股室：办公室、业务股、后期扶持股、财务室。

2、机构人员当年变动情况及原因：芒市移民开发局2017年度人员变动情况：调出1人，公务员（调到西山乡政府），调入1人公务员（从中山乡政府调入）。

 （三）重点工作概述

2006年6月30日到至今，经省、州移民开发局核准芒市大中型水库移民为6545人，其中，动迁移民4239人，生产安置移民2306人。动迁移民涉及全市11个乡（镇）1个街道办事处、43个村（居）委会、112个村（居）民小组。2016年我市享受移民直补政策移民有3968人。生产安置移民涉及人数水2306人。及时兑付（1）2017年弄另电站定产补粮资金；（2）兑付2017年个人直补资金；（3）扎实开展各个电站库区库岸坍塌专项调查工作；（4）认真做好全市大中型水库移民人口年检审验工作；（5）积极开展移民技能培训工作，不断提高移民生产技能。

 我局认真兑现国家移民后期扶持政策，按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、《财政部关于印发大中型水库移民后期扶持结余资金使用管理暂行办法的通知》要求，开设了移民后期扶持资金专户，切实加强财务管理，确保移民资金专项管理、专款专用。认真落实直补和项目扶持两种方式结合移民政策；及时组织兑付全市大中型水库移民后期扶持直补资金；认真组织移民后期扶持项目竣工验收；继续完成2015年度移民后期扶持项目建设任务。按照《芒市大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划（2011-2016）》。本年认真组织实施新项目工程，接着完成以前年度未完成的后期扶项目工程建设共35个，项目划分到各个移民群众所在村、寨，建设各种项目打造移民群众生产生活条件，建设移民群众美好家园。

2017年项目总投资 1056.83万元。其中：已竣工验收已决算的项目有9个；竣工验收未决算项目有9个；竣工未验收项目有6个；正在实施项目有 11个。移民工作是一项全新的工作，政策性强，工作情况复杂。我局将移民安置各项工作溶入其它工作中，与党的群众路线教育实践活动、绩效建设等工作结合起来一起抓。一是坚持在开展各项活动中组织干部职工学习理论和业务知识，提高大家的理论水平和业务技能，把思想统一到科学发展观的总体要求上来。二是工作目标实行“绩效管理”和倒查制，明确责任领导、责任股室和责任人，规定工作完成时限。三是把移民后期扶持工作作为惠民工程、民心工程、德政工程来抓，多为群众办好事、办实事，确保党的移民政策落到实处。通过各项工作的相互结合，进一步转变了机关工作作风，提高工作效率和执行力，切实加强学习、思想、纪律、作风建设，强化了我局移民工作要紧紧围绕全市经济工作中心、移民工作要为地方经济发展服务的思想。而且有力地促进了各项业务工作任务的完成，确保了电站按时发电，真正做到了两不误、两促进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制（参公管理）9人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。（车辆固定资产在弄另电站帐户）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 123.62万元，其中：一般公共预算财政拨款123.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 123.62万元，其中:本年收入123.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.62万元（本级财力123.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 123.62万元。财政拨款安排支出 123.62万元，其中: 基本支出112.62万元，项目支出11万元。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出96.38万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.9万元；2210201 住房公积金 9.34万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（1）基本支出112.62万元，其中：工资福利支出108.06万元、商品和服务支出4.56万元；（2）项目支出11万元，其中：商品和服务支出7万元、对个人和家庭的补助4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  0 万元，主要用于。  （无）

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因：

（一）2018年部门基本支出123.62万元，比上年减少7.62万元；下降5.81%万元。减少原因是业务费比上年减少

其中：

1、一般公共服务支出96.38 万元，比2017年预算减少11.66万元，下降10.79%。即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到。

2、社会保障和就业支出预算17.9万元，比上年增加1.7万元，比上年增长10.49% ，是因为工资逐年的上涨，应上交的养老金必然提高。

3、住房保障支出9.34万元，比上年增加2.34万元，增长33.43%。因为工资逐年上涨，应上交的公积金必然提高。

（二）、公用经费及项目支出预算：（包括公用经费2.88万元、一般业务费（项目支出）11万元，合计13.88万元。比上年预算减少了1.5万元，下降9.8%。其中：（1）办公费预算 0.98万元，（2）临时工工资0.6万元，本年多预算项；（3）公务用车运行费1.3万元；比上年减少1.2万元，下降48%；是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，严控“三公经费”及开支各种预算外开支的规定要求执行财务管理制度；（4）公务接待费预算0.5万元，比上年增加0.5万元，因为上年漏报预算。（5）志愿者生活补助0.6万元；（6）、挂钩点驻村工作队生活补助费预算1万元；本年多预算项。（7）挂钩点脱贫攻坚工作经费2万元，本年多预算项。（8）移民前期工作经费5万元，上年多预算项。（9）对个人和家庭补助1.9万元（原预算2.4万元已分配接待费0.5万元）。

（三）其他财政直接安排经费

（1）工会费 1.56万元，万元，比上年预算增加0.12万元。是因为调整了人员工资，工资总额增大，核定比例提高，计提工会经费自然增加；（2）退休人员公用经费0.12万元，按退休人员每人每年600元核定，比上年增加0.02万元，是提高了核定标准），离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到单位，由社会保障局统一发放。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：是指本级财政当年拨入、拨付的资金。2018年部门预算123.62万元，其中：基本支出112.62 万元。比2017年预算减少7.62万元，下降 5.8% 。是原因业务费比上年预算减少。

2、“三公”经费支出：是指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指本级部门用财政拨款安排的因公务出国（镜）费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中： 因公务出国（镜）费反映单位公务出国（镜）中的国际旅游费、国外城市内交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出； 公务用车购置及运行费用反映单位公务车车辆购置支出（含车辆购置税）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含接待外宾）等支出。

我局“三公”经费2018年比2017预算减少0.7万元，（其中：（1）公务用车运行费减少1.2万元，下降48%。是因为我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，严控“三公经费”开支及各种预算内、外开支的规定要求执行财务管理制度。（2）公务接待费预算0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%。因为上年没有公务接待费预算，今年按单位工作需要情况安排预算。

（二）机关运行经费安排

 商品与服务支出：包括 ① 办公费0.98万元；② 临时工工资（劳务费）0.6万元；③ 公务车运行费1.3万元；④工 会经费1.56万元；⑤退休人员公用经费0.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                               芒市移民开发局

                                               2018年2月11日

部门预算公开补充

（一）财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算财政拨款：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政拨款。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。即单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助等。

（八）项目支出：指单位除基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

 

    

 (九)“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。