芒市人民政府发展和改革局2019年度部门决算公开

芒市人民政府发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分  芒市人民政府发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市人民政府发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责监测宏观经济社会发展态势，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

2、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对中央和省级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，按照规定权限做好项目审批、核准和备案工作，负责中央和省级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展，按照规定指导和协调招投标工作。

4、协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订现代物流业、服务业发展规划。组织实施和管理全市对外经济合作工作；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

5、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划、计划生育政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调、项目申报和资金争取等工作。

6、贯彻执行国家价格政策，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定，开展全市价格认证工作。

7、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

8、承担西部大开发、“兴边富民工程”等有关具体工作。

9、贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规；研究拟订全市粮食流通和粮食储备的政策、规定并监督执行；负责起草地方性粮食法规规章；研究拟订全市粮食行业、粮食流通和粮食储备的发展战略、中长期规划；研究提出市级储备粮的收储和动用建议；组织实施全市粮食宏观调控和总量平衡，切实做好粮食收购资格许可工作和军粮供应工作。

10、加强粮食市场监管，贯彻落实国家粮食价格政策，适时平抑市场价格，规范粮食流通秩序；负责全市粮食余缺和粮食品种调剂，指导和协调市区域之间粮食的购销和调剂；协调省、州、市储备粮的收购、储存、调运等工作；监督检查储备粮的库存、质量和安全；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设并监督管理；协调民政等部门做好救灾救济和贫困地区、缺粮地区的粮食协调供应管理工作；负责粮食应急工作，指导协调突发事件等情况下的全市粮食市场供应，建立粮食市场应急预报预警体系。

11、负责全市各类粮油商品流通统计调查和报表汇总；负责全市粮食财务、会计核算、审计、纪检监察，等工作；负责对全市粮食行业贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为；承办受理行政复议，参与行政诉讼；开展粮食生产、消费、价格、质量等统计信息发布和咨询；负责直属单位国有资产的监督管理工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标及全年经济指标预测

一般公共预算收入预计完成6.45亿元，同比增长10.4%；一般公共预算支出预计完成31.6亿元，同比增长18.8%。

生产总值预计完成121.1亿元，同比增长9%。第一产业预计完成25.9亿元，同比增长6.3%；第二产业预计完成26.7亿元，同比增长12.5%；第三产业预计完成68.5亿元，同比增长8.8%。固定资产投资完成71.07亿元，同比增长1.5%，完成年计划的80%，预计全年完成81.84亿元。

2、聚焦发展大局，强化战略谋划。一是启动“十四五”规划编制前期工作。按照国家、省、州相关要求，及时启动芒市“十四五”规划编制工作，起草上报市政府印发了《芒市“十四五”规划编制工作方案》。同时，为广开言路，问需于民、问计于民，根据市人民政府主要领导要求，在信息媒体平台发布芒市“十四五”规划前期研究课题“金点子”征集公告，并从2019年7月10日-8月10日对公告进行播报。截至目前，已在全市各主要部门征集了关于希望纳入国家、省、州“十四五”规划的基本思路、“十四五”规划研究课题材料清单，并召开了由市直各单位和乡镇、街道办事处、农场参加的调研座谈会，“十四五”规划编制工作进入实质性阶段。二是与和君咨询合作开展了《芒市产业发展规划》编制，全面分析定位芒市中长期产业思路目标和定位；三是配合做好“两江”流域规划的修改和项目收集工作。对《云南瑞丽江—大盈江流域综合开发规划（2018-2035年）》提出修改意见，梳理收集芒市住建局、环保局、工业和商务科技局、教育局、卫健局、文化和旅游局、民政局、交通局、水利局、农业农村局、林草局、公安局、民宗局、工业园区、自然资源局15家单位上报的113个项目，总投资：1244亿元。

3、坚持多措并举狠抓落实，促投资稳增长                          

一是积极向上对接争取政策性资金。2019年共向上申报项目14个,总投资16037万元，其中中央预算内资金10579万元。一是投资口共5个，共争取到项目5个，总投资1865万元。二是认真完成前期经费申报工作。共争取到州预算内前期工作经费600万元，涉及项目11个。三是认真做好PPP项目录入国家重大建设项目库工作。经核查后2019年符合入库条件项目共5个，总投资298517.86万元。

4、加强项目管理，全力服务项目建设

一是实施了2019年兴边富民中央预算内投资项目：2019年兴边富民工程项目1个，目前项目已通过评审。二是实施2019年守边固边试点项目1个，目前正在开展相关前期工作。三是认真编制2020年中央预算内投资计划草案。四是协助部门实施好芒市2017、2018年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目、芒市2017、2018年糖料蔗基地建设项目、2016年芒市农村安全饮水巩固提升项目、2017年规模化大型沼气工程、邵加家庭农场肉牛标准化规模养殖场建设项目、2017年退耕还林还草工程、德宏州芒市2017年动植物保护能力提升工程等项目的实施服务和项目验收工作。

5、扎实开展美丽县城创建工作

我局配合相关部门按照“干净、宜居、特色”的目标要求，结合建成区基础设施、公共服务、产城融合、文化特色、品质提升等方面的短板，充分与芒市创建国家卫生城市、国家园林城市成果相结合，编制印发了《芒市美丽县城建设实施方案》。《方案》对标对表梳理出2019-2021年需建设的项目40个，计划总投资48.9亿元，其中，“干净”类项目17个，总投资17.5亿元；“宜居”类项目17个，总投资27.7亿元；“特色”类项目6个，总投资3.7亿元。截至2019年9月已开工项目8个，完成投资3.46亿元。

6、加快推进脱贫攻坚工作，助力脱贫摘帽

一是认真做好易地扶贫搬迁工作。截至10月24日共为乡镇立项批复易地搬迁项目14个,搬迁规模为219户832人涉及7个乡镇,完成项目建议书批复2个，实施方案批复1个。总投资19097.91万元。二是积极争取项目申报。根据省、州发改委的通知要求,积极争取国家易地扶贫搬迁后续扶持项目，今年上报芒市易地扶贫搬迁配套基础设施项目，总投资12000万元，争取国家专项债券扶持。三是积极开展挂钩点弄丙村脱贫攻坚工作。2019年调整驻村工作队长队员3人。春节走访慰问“亲戚”共164户，慰问村三委干部6人，慰问物资价值23800元，发放慰问金3000元。共组织挂包帮干部遍访活动11次，驻村工作队共进村入户走访140余次。投入1.64万元帮助贫困户购买财产人身组合保险。悬挂扫黑除恶标语78条，发放粘贴扫黑除恶宣传画16张，实现全村全覆盖。投入7.33万元帮助解决“眼球贫困”问题。

7、抓实能源发展工作，推动经济转型升级

为抓好抓实能源工作，促进能源产业的发展，认真开展好以下工作：一是中缅油气管道芒市段运行利用情况。天然气管线总长度84.788千米，输油管线总长度85.112千米。截至2019年10月，天然气累计管输量39.70亿方（日输送量1300万标方），芒市年累计分输量420万方标方；原油累计管输量851万吨。2019年1-10月芒市利用天然气共计420.77万方。二是水电管理情况。芒市中小水电站共有34座。其中：已建成投产31座，总装机35.4万KW；在建电站3座，总装机1.77万KW。三是其他能源项目建设情况。1.光伏项目。共备案屋顶分布式光伏发电项目44个，建设总规模为625.02kw；其中：村级分布式电站2座，屋顶户用分布式光伏发电项目42座。2.充电桩项目。共发展充电桩28桩共56枪。3.积极向上争取项目。一是平河风电项目。按照平河项目开发框架协议及国家相关风电开发规定，芒里公司已按流程积极推进项目发展，并取得了实质性进展，计划下一步逐级报请至省发改委，待取得风资源配置文件再推进各项工作。二是垃圾发电项目。该项目列入云南省“十三五”项目，符合美丽乡村建设实情，并已获得州发改委能源局的项目核准批复手续，现已启动项目建设。四是安全生产工作。1.按照“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责”的总要求，全面履行属地政府责任、部门监管责任和企业主体责任。2.做到检查项目百分之百，横向到边，纵向到底，确保在汛期前后完成辖区内全部在建水电工程及部分运行电站防汛安全检查。3.加快油气管道安全保护与发展的相关规划编制工作，加强日常巡检力度，查找薄弱环节，确保中缅原油管道安全运营。4.强化电网安全建设，加强对输电线路、枢纽变电站、电力监控系统等重点设备的隐患排查治理。5.完善能源企业应急预案的制定及备案，按要求储存、更新、补充应急物资，制定计划及时演练，不断提高事故现场处置能力和应急水平。五是认真履行河湖长制职责。对责任河道问题进行梳理，制定有针对性治理的工作方案。同时，列出清单，把问题找准，明确河湖长制重点工作，引导大唐芒里电站积极参与到河湖长制整治工作中，全面清理芒里电站库区及上游河段，找准切入点，达到企业和政府双赢。督促芒里电站做好库区河面及周边日常清理工作，同时清理河面网箱养鱼和拉飞网养鱼的工作，确保库区河面及周边水面的清洁。引导河段沿线单位和居民积极作为，对发现的问题共同处理落实到位，尤其是三台山境内堰塞河段水葫芦成片和垃圾的问题，积极向上争取列入河道治理资金，以获得上级的支持。全年共投入1.74万元开展好河湖长制工作。

8、关注民生民意，加快提升人民生活品质

民生幸福是维护社会稳定的前提，结合发改工作实际，认真开展好以下工作：一是强化价格监测调控，保持价格总水平基本稳定。 

1.加强市场价格监测。认真开展云南菜篮子价格监测工作，对蔬菜、肉、蛋、奶等37个商品进行价格监测，为每月5、15、25日报送当日价格；及时向政府报告猪肉、牛肉价格波动情况，提出平抑猪肉、牛肉价格上涨的意见建议。

2.认真做好价格监测预报预警工作，及时启动和实施好临时价格干预措施的各项应急工作，在春节、“五一”、“十一”等重大节日期间，加强了与群众生活密切相关的粮、油、肉、蛋、菜等商品价格的重点监测，对可能引发价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时预警。居民消费价格指数101.1%，控制在计划目标103.5%以内。二是履行价格收费监管职责，规范市场价费行为，优化经济社会发展环境。1.受理芒市文旅集团文化旅游产业投资开发有限公司提出的《关于制定银塔景区试行门票价格的申请》；2.根据市教育局《关于制定芒市各乡镇幼儿园保教费收费标准的请示》，积极开展成本测算及定价方案研究制定工作。3.根据德宏芒市机场《关于制定停车场收费标准的请示》，积极开展成本测算，结合成本监审结论，于2019年10月10日举行了《芒市机场停车场机动车停放服务收费标准方案（草案）》听证会。4.认真开展行政事业性收费统计审核工作。2018年收费金额共23882.16万元，其中：行政管理类收费1468.8万元；资源补偿费466.95万元；考试类收费226.563万元；教育类收费1035.86万元；其它收费49.65万元；医疗服务收费及药品收入20454.63万元（其中：医疗服务收费13736.41万元；药品收入6718.13万元）。4.规范收费秩序，维护民生价格权益及时按照上级主管部门的通知取消和变更收费项目；及时调查处理答复信访件，共答复网上信访件及来信来访共5件，其中：涉及物业服务收费2件，其它3件。三是认真开展农产品成本调查工作。完成了2018年中籼稻、玉米、大豆、花生、大、中规模生猪及2019年种植意向专项调查，2018年甘蔗调查数据及分析，2019年农户存售粮专项调查数据及分析，2019年农户农资规模情况调查数据及分析，完成上半年大、中规模生猪直报调查数据及分析，中籼稻、玉米直报调查数据及分析，同时按照要求完成了1至11月份的大、中规模生猪月报数据上报工作。四是进一步做好价格认定工作。为协助公、检、法、司等司法机关做好惩治罪犯、维护法治建设，加强行政机关对行政职能部门公共财物的管理，认真开展好价格认定工作。1-10月共受理各类价格认定案件200件，认定的价格金额为2990.7万元，其中行政职能部门案件81件，认定的价格金额为2567.5万元，刑事案件109件，认定的价格金额为423.2万元。五认真开展清理规范转供电环节加价工作。2019年按照国家和省的统一部署，经德宏州人民政府批准，德宏州发展和改革委员会分别于4月、7月两次降低一般工商业用电电价，一般工商业用电价格（不满1KV）由每千瓦时0.53875元降至每千瓦时0.45175元。累计降低幅度约22.7%。目前已开展清理规范芒市共84户转供电主体收费行为，涉及终端用户5853户。六是切实做好粮食工作。一是积极配合打私办开展打击走私行为。2019年截至9月30日查获大米632.5吨，玉米2288.15吨，案值555.854万元，办理案件564件。二是按照“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的原则，对全市国有粮食企业储存的粮食，包括代储的省级储备粮、县级储备粮和企业商品周转粮的数量、品种、质量、账务以及轮换管理等情况进行全面检查。此次检查，共检查库存粮食11408吨。芒市2018年完成县（市）级储备粮轮换600吨。2018年县（市）级储备粮根据转换计划文件，按年拨补，2018年合计拨补市储利费141.29万元，已足额拨付（利息补贴拨补24.15万元，费用拨补74.54万元，轮换费拨补10.8万元，轮换差价拨补31.8万元）。2018年州级动态储备粮根据州财政下发文件，按季拨补，2018年动态储备粮补贴合计拨补36.02万元，已足额拨付（利息补贴拨补18.52万元，费用拨补17.5万元）。代管省级储备粮保管费按半年拨补，2018年已足额拨付拨补101.5万元。七是认真开展“散乱污”企业排查工作。积极配合芒市工业和商务科技局、德宏州生态环境局芒市分局对“散乱污”中小型企业及小作坊式经营户进行了再调查和摸底，关停取缔23家，升级改造类17家，此次核查工作为下一步我市做好关停取缔、升级改造“散乱污”企业工作奠定了坚实的基础。八是认真组织开展扫黑除恶专项斗争。坚决贯彻落实党中央、省、市党委政府关于扫黑除恶专项斗争的部署要求，2019年开展“扫黑除恶专项斗争”专题会议3次，微信公众号、政府信息公开栏和微信群开展宣传30余次，投入经费1余万元。

9、抓实党建与党风廉政建设，持续深入改进作风

一是认真落实党风廉政建设责任制。根据市纪委、驻发改纪检组工作安排，制定了2019年惩防体系建设暨党风廉政建设工作计划，并按照《芒市惩防体系建设暨党风廉政建设责任书（2019年）》要求，层层签订了惩防体系建设暨党风廉政建设目标责任书23份，及时将目标任务进行层层分解，落实到位，形成了一层抓一层，层层抓落实的工作格局。二是扎实开展“忠诚可靠 守纪作为”专题教育。通过认真学习相关等系列严重违纪违法案件教训，坚持问题导向，以党章党规和法律法规为准绳，从政治、思想、工作、组织、作风、家教家风上深挖细查问题症结，通过征求意见、联系思想、工作和生活实际，深入剖析、谈话提醒、谈心交心，认真查摆了自身在思想政治、精神状态、工作作风、忠诚可靠和守纪作为等4方面存在的突出问题，并对存在的问题的根源进行了深刻剖析，提出了努力方向和整改措施。三是扎实组织开展脱贫攻坚巡视整改专题民主生活会。3月30日，我局关于中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改专题民主生活会以“深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述和对云南工作的重要指示精神，牢固树立‘四个意识’，坚决做到‘两个维护’、认真做好巡视整改工作，全力推动全市决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展”为主题，认真制定了方案，精心组织学习研讨，广泛征求了干部群众对领导班子及成员的意见、积极开展谈心活动并深入查摆存在问题。班子成员在深入调研、认真准备的基础上，紧密结合思想和工作实际，结合市委、市政府重要工作部署和易地扶贫搬迁工作任务，全面深刻进行党性分析，以整风精神严肃认真开展批评和自我批评，明确整改方向和整改措施，以高度的政治责任感抓好整改落实，推动全面从严治党向扶贫领域纵深发展，坚决打赢脱贫攻坚战，为扎实推进宜居宜业生态田园城市建设，推动芒市经济高质量跨越式发展提供坚强的思想、政治和组织保障。四是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。主题教育开展以来，召开了动员部署会议，成立了领导小组,制定了实施方案和学习计划，举办了3次领导班子集中学习研讨会，2次理论学习中心组学习和2次支部主题党日活动，确定调研课题并积极开展了调查研究。五是加强党内监督，严格执行“三重一大”民主决策机制。执行主要领导不分管人事、财务制度，规范权力运行程序；严格执行领导干部民主生活会制度和个人重大事项报告、婚丧嫁娶事宜报告制度，实行重大决策征求意见和重要情况通报制度。今年以来，共填报个人涉外事项报告13人，重大决策12次。六是加强基层党组织建设。1.认真开展党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作。认真撰写2018年基层党组织书记抓基层党建工作述职报告，积极参加市直机关工委组织的党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会议。2.严格执行基层党组织按期换届制度。2019年上半年圆满完成芒市粮油收储公司支部、芒市粮油收储公司老职工支部换届和芒市粮食局老干支部、芒市发改局老干支部的撤并换届。3.严格落实“主题党日”2019年上半年共开展主题党日6次，严格党员积分评定、交纳党费。4.认真落实组织生活制度。严格执行“三会一课”、组织生活、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活基本制度，每月召开1次支部委员会，每月召开1次党员大会，用好批评和自我批评这个武器，使之成为一种自觉、习惯、责任。2019年各个支部按时召开了2018年组织生活会。5.以创新思维推进“互联网+机关党建”工作。积极推广使用“云岭先锋APP”，创建微信公众号，创新网上活动方式，打破党建工作时空限制，丰富党员教育管理形式，不断提升党建工作科学化和党的执政能力现代化水平。逐步推动“互联网+”智慧党建平台无缝对接基层党建工作各个传统领域，确保党员队伍分析、党员教育管理等工作常态规范、精准落地。

10、注重意识形态工作，强化精神文明建设

一是结合我局工作实际，将意识形态工作列入我局2019年工作计划，与其它业务工作同研究、同安排、同部署、同落实，党组定期和不定期组织专题研究意识形态工作，明确班子成员必须将意识形态工作作为民主生活会重要内容，将意识形态工作写进领导干部述职报告，确定每年把意识形态工作纳入党组中心组学习不少于1次，定期开展意识形态领域情况通报和情况分析。二是选好配强宣传员，用好主流宣传阵地。为做好我局宣传工作，配备宣传员1名，负责组织日常宣传活动和芒市发改微信公众号平台和芒市发改局官方抖音号的管理与维护；积极响应宣传部及文明办号召，安排专人参加市委宣传部网信办组织的网评和信息报送工作。三是深入开展社会主义核心价值观宣传，定期开展道德讲堂活动，认真组织开展道德实践活动。共开展社会主义核心价值观教育宣传8次，道德讲堂活动4次。四是建立健全社会志愿服务体系，推进志愿服务制度化，组建本单位志愿者队伍，积极参与市文明办各类志愿活动，共开展志愿者活动9次，受到了群众好评。五是结合单位实际，组织干部职工开展形式多样的活动，让干部职工业余生活健康丰富，形成浓厚的文化氛围。全年共组织干部职工参加工会2次，三八妇女节活动1次，积极参与全州发改系统运动会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.芒市人民政府发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府发展和改革局部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员44人。其中：离休2人，退休42人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府发展和改革局部门2019年度收入合计2356.08万元。其中：财政拨款收入2353.77万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.32万元，占总收入的0.1%。与上年对比，2018年度收入合计1645.96万元，增加710.12万元，上升43.14%。其中：财政拨款收入1624.87万元，增加728.9万元，上升44.86%；其他收入21.1万元，减少18.78万元，下降89%，主要原因分析2019年财政拨款收入比上年增加44.86%的原因为今年拨入以前年度的农村公路、扶少、兴边等项目的工程款，导致财政拨款收入增加。其他收入比上年减少89.03%的原因为上级下拨款项减少。