芒市政务服务管理局2019年度部门决算公开

 

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芒市政务服务管理局2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  芒市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  芒市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据芒市机构编制委员会《关于成立市政务服务管理机构和公共资源交易机构的通知》（芒编〔2011〕26号）精神和芒市机构编制委员会《关于下达市政务服务管理局人员编制的通知》（芒编〔2012〕32号）精神，成立芒市政务服务管理局，为挂靠市人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责:

（1）拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施。

（2）负责提供本市政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈。

（3）负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

（4）负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务。

（5）承办市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市政务服务管理局下属单位2个芒市公共资源交易中心、政府采购和出让中心，主要职责：

（1）办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务；

（2）办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为记录等；

（3）办理开标、评标、定标等相关事务，为各类公共资源交易活动提供场所和服务；

（4）办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务；

（5）办理工程直接发包、定向采购及其他公共资源交易业务的相关手续。

（6）建立、管理、使用和维护市级统一的综合性评标专家库；

（7）建立、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序；

（8）负责对进驻市级公共资源交易中心的职能部门的工作人员进行日常管理和服务；

（9）负责对招标代理机构的交易行为进行监督和规范；

（10）指导乡镇一级的公共资源交易中心开展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

芒市政务服务管理局全面落实深化“放管服”改革优化营商环境，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，立足打造便民、务实、高效、廉洁的政务服务平台，各项工作有序推进。一是完善云南省政务网上大厅和政务服务平台相关栏目信息，公示各单位的政务服务事项，实现“一网通办”。截至10月底，芒市网上大厅共受理办件20877、已办结21543件，提速率100％，发布政务动态121条。二是推广使用一部手机“办事通”，实现“掌上办”、“指尖办”。实现医疗保险、交通罚款、户籍办理等70个高频易办事项上线，截至9月25日，芒市有5280人实名认证，办理244件。三是加强投资项目在线审批监管平台管理。实现网上全程办理和监管。1—9月，共申请项目424个，事项855件，投资约328.3亿元。四是推进监管向事前审批转向事中事后监管。明确各单位在事项监管中的职责，厘清取消和下放行政审批事项的监管和服务部门，推动各部门审批权力的依法行驶和权力运行公开。在国家“互联网+监管”工作门户系统上录入部门、执法人员和监管信息。实现系统上线运行。五是电子化招标平台运转正常，实现了招投标采购电子化交易活动全流程网上运行模式，包括网上报名、网上投标、网上评标、异地评标等功能，基本建立了公共资源交易的标准化和电子化操作服务系统，促进了交易活动规范化、电子化、制度化运行。六是确定《芒市行政审批局审批事项目录（送审稿）》共涉及19个部门， 109个大项、98个小项。现在已按程序进行上报。七是2019年非税收入3925.66万元。及时收取并上缴财政各种成交价款，在财政运转困难的情况下，借调公共资源交易保证金给市财政局使用14900.013万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.芒市政务服务管理局

2.芒市公共资源交易中心

3.芒市政府采购和出让中心

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市政务服务管理局部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员5人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职在编实有行政人员超编6人，事业人员超编1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市政务服务管理局部门2019年度收入合计707.92万元。其中：财政拨款收入707.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2018年度收入合计339.28万元对比增加368.64万元，增加原因主要是用于1、交易中心代申报补缴印花税284.1919万元,此项目2018年已经下过指标，零时调整了指标，作为电子化平台建设和政务大厅房产过户税费的支出；2、电子化交易平台建设及后续建设运维82.6283万元。

 

二、支出决算情况说明

芒市政务服务管理局部门2019年度支出合计707.92万元。其中：基本支出397.3万元，占总支出的56.12%；项目支出310.62万元，占总支出的43.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2018年度收入合计339.28万元对比增加368.64万元，其中：基本支出增加59.82万元，增加原因是人员增加，工作经费增加；项目支出308.82万元，增加原因主要是用于1、交易中心代申报补缴印花税284.1919万元,此项目2018年已经下过指标，零时调整了指标，作为电子化平台建设和政务大厅房产过户税费的支出；2、电子化交易平台建设及后续建设运维82.628318万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出397.3万元。与上年337.48万元对比基本支出增加59.82万元，增加原因是人员增加，工作经费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.6%。（人均情况由各部门自行确定）

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.62万元。与上年1.8万元对比项目支出增加308.82万元，增加原因主要是用于1、交易中心代申报补缴印花税284.1919万元,此项目2018年已经下过指标，零时调整了指标，作为电子化平台建设和政务大厅房产过户税费的支出；2、电子化交易平台建设及后续建设运维82.628318万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出707.92万元,占本年支出合计的100%。与上年339.28万元对比增加368.64万元，增加原因是项目增加，人员增长，经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

2010301：行政运行：128.699万元。

2010302：一般行政管理事务：424.0155万元。

2010350：事业运行：105.265万元。

2019999：其他一般公共服务支出：5.3229万元。

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.9735万元。

2210201：住房公积金：17.6488万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出663.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.7%。主要用于基本支出：352.6822万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50%；项目支出：310.6202万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44%；

2.社会保障和就业（类）支出26.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于基本支出养老保险26.97万元；

3.住房保障（类）支出17.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于基本支出住房公积金交纳17.65万元；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的108%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的133%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因零时接到政府办安排接待大理凤庆政务局交流行政审批事项划转的接待任务。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.21万元，增长23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降21.85%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是零时接到政府办安排接待大理凤庆政务局交流行政审批事项划转的接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占63.17%；公务接待费支出0.4万元，占36.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流学习和零时接到政府办安排接待大理凤庆政务局交流行政审批事项划转的接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出85.82万元，与上年70.69万元对比增加15.13万元,经费主要原因用于主要用于单位办公费、电费、网络费、差旅费、维修维护费、劳务费（保安、专家评审费）、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、三公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市政务服务管理局部门资产总额19373.2879万元，其中，流动资产18495.3244万元，固定资产1091.2181万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14305.7万元，其中;流动资产增加13916.38万元，固定资产增加414.96万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	19373.29	18495.32	1091.22	927.6		0		0			0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.396万元,其中：政府采购货物支出1.276万元;政府采购工程支出0.12万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（一）我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）财政局长期向我单位保证金账户借款，涉及金额较大。此情况我单位认为需要在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

2. 政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

3. 项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

4. 基本支出：是指行政事业单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度机关行政事业单位运行经费支出。

 

监督索引号53310300363701111

   [附件: 芒市政务服务管理局2019年度部门决算公开表20201012053007916]