芒市住房和城乡规划建设局2018年部门预算

 [附件: 芒市住房和城乡规划建设局（汇总）2018年度部门预算公开补充—目录]  编制说明
目录
第一部分 芒市住房和城乡规划建设局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家建设行业方针、政策、法律、法规和相关标准；结合芒市实际，拟定城乡规划、村镇规划、工程建设、城乡建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市园林绿化和建筑市场管理的实施办法以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施监督检查；管理城镇建设资金项目投资计划；承担由芒市政府公布的有关行政审批事项，依法开展行政审批工作。
2、负责全市城乡规划、村镇规划、城镇勘察、城镇测量、城镇景观和城市雕塑工作以及相关的审查、报批工作；参与土地利用总体规划的编制和审查；负责全市村镇规划、建设和城镇建设项目的初步审查和项目储备、申报工作。
3、负责全市工程建设标准、定额管理工作，确保国家和省、州关于工程建设标准、定额法规和政策的贯彻实施；对全市建设工程造价进行管理，对我市监管的招标项目的招标控制价进行备案，对全市招投标活动进行监管。
4、规范建筑市场和建筑装饰、装修市场，对全市工程建设活动、建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质进行审查申报；负责建筑企业的资质年检、建设工程初步设计审查、工程招投标、监管全市建筑工程安全生产工作，参与全市建筑安全事故的调查处理；负责全市建筑工程质量监督管理和竣工验收。
5、负责市政道路工程、城镇供水、燃气、城市园林绿化、垃圾处理和污水处理等市政基础设施建设及市容环境卫生的管理工作。
6、负责保障性住房和规范房地产市场。
7、负责全局党风廉政建设、“两个文明”建设、思想政治和职工教育及全局专业技术职务、人事、机构编制和劳动工资工作。
8、承办市人民政府交办的其他事项。
9、维护环境卫生提供管理保障，城市环境卫生建设，城市环境卫生设施与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。
10、保持广场的环境卫生干净整洁，园林绿化整体美观，水电畅通供给，公厕保持干净卫生；维护广场正常秩序和公共设施的安全，文明执勤；保持广场正常使用；配合上级部门做好交办的各项工作，给芒市人民一个环境优美的娱乐休闲健身的场所。
（二）机构设置情况
局机关属行政单位，下设13个股室。环境卫生管理站属事业单位，下设8个股室。广场管理所是局机关下属事业编制独立核算单位。
（三）重点工作概述
   2018年重点工作为生态田园城市建设、人居环境治理、保障性住房建设、垃圾污水项目建设、市政基础设施建设；芒市城区的道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、粪便清运、公厕保洁及垃圾填埋处理、垃圾渗滤液处理工作；广场环境卫生、园林绿化工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共3个。财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
局机关在职人员编制133人，其中：行政编制 20人，事业编制113人。在职实有153人，其中： 财政全供养 153人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 63人，其中： 离休 1人，退休 62人。车辆编制22辆，实有车辆22辆。
环卫站在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。车辆编制0辆，实有车辆30辆。
广场管理所在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有38人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养2人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中一辆是电动巡逻车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 11411.23万元，其中：一般公共预算财政拨款11411.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 11411.23万元，其中:本年收入11411.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9458.23万元（本级财力9458.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排1953万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出11411.23万元。财政拨款安排支出 11411.23万元，其中，基本支出4856.23万元，项目支出6555万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.46万元、社会保障和就业支出367.83万元、城乡社区支出10886.04万元、住房保障支出156.9万元，合计11411.23万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4856.23万元，项目支出6555万元）。
基本支出4856.23万元。（1）工资福利支出1910.36万元。其中工资奖金津补贴1305.13万元，社会保障缴费225.34万元，住房公积金128.21万元，其他工资福利支出251.68万元。（2）商品和服务支出817.53万元。其中办公费56.87万元，培训费0.2万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出750.46万元。（3）对事业单位经常性支出2101.51万元。其中工资福利支出1462.37万元，商品和服务支出639.14万元。（4）对个人和家庭的补助26.83万元。其中社会福利和救助15.72万元，离退休费11.11万元。
项目支出6555万元。（1）资本性支出6100万元；（2）商品和服务支出446.10万元；（3）事业单位资本性支出8.90万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，无。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门预算基本支出4856.23万元较2017年部门预算基本支出3693.01万元增长1163.22万元，增加31.4%，主要是因为根据国家工资相关规定提高了机关行政人员的工资标准、事业人员的绩效工资和奖励性绩效工资。
（二）2018年部门预算项目支出6555万元较2017年部门预算基本支出5035.32万元增长1519.68万元，增加30.1%，主要是因为对生态田园城市建设、人居环境治理、保障性住房建设、垃圾污水项目建设、市政基础设施建设、城市保洁加大了力度。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
(三) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
(四) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(五)其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。
(六)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年部门预算安排机关运行经费817.53万元。其中办公费56.87万元，培训费0.2万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出750.46万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 芒市住房和城乡规划建设局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

6-6  基本支出预算表
单位：万元
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
			总计	财政拨款											单位自筹
类	款			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	2,903.23	2,903.23	2,903.23	2,903.23
芒市建设局机关			1,739.72	1,739.72	1,739.72	1,739.72
301		工资福利支出	1,660.36	1,660.36	1,660.36	1,660.36
	01	基本工资	453.52	453.52	453.52	453.52
	02	津贴补贴	606.28	606.28	606.28	606.28
	03	奖金	9.99	9.99	9.99	9.99
	07	绩效工资	235.34	235.34	235.34	235.34
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.03	221.03	221.03	221.03
	09	职业年金缴费	3.24	3.24	3.24	3.24
	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	1.07
		其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	1.07
	13	住房公积金	128.21	128.21	128.21	128.21
	99	其他工资福利支出	1.68	1.68	1.68	1.68
302		商品和服务支出	67.53	67.53	67.53	67.53
	01	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00
	02	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50
	06	电费	3.00	3.00	3.00	3.00
	07	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00
	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00
	16	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20
	28	工会经费	21.37	21.37	21.37	21.37
	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00
	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46	0.46
303		对个人和家庭的补助	11.83	11.83	11.83	11.83
	01	离休费	11.11	11.11	11.11	11.11
	05	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.72
芒市广场管理所机关			190.71	190.71	190.71	190.71
301		工资福利支出	186.95	186.95	186.95	186.95
	01	基本工资	31.75	31.75	31.75	31.75
	02	津贴补贴	40.34	40.34	40.34	40.34
	07	绩效工资	22.03	22.03	22.03	22.03
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	15.00	15.00
	12	其他社会保障缴费	69.14	69.14	69.14	69.14
		其他社会保障缴费	69.14	69.14	69.14	69.14
	13	住房公积金	8.69	8.69	8.69	8.69
302		商品和服务支出	3.76	3.76	3.76	3.76
	01	办公费	0.89	0.89	0.89	0.89
	04	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02
	07	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20
	28	工会经费	1.45	1.45	1.45	1.45
	31	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	1.20
芒市环卫站机关			972.80	972.80	972.80	972.80
301		工资福利支出	971.42	971.42	971.42	971.42
	01	基本工资	93.72	93.72	93.72	93.72
	02	津贴补贴	127.19	127.19	127.19	127.19
	07	绩效工资	67.07	67.07	67.07	67.07
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	45.04	45.04	45.04
	99	其他工资福利支出	638.40	638.40	638.40	638.40
302		商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	1.38
	01	办公费	1.38	1.38	1.38	1.38

6-8  财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
单位名称：芒市建设局									单位：万元
支        出									支        出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	1,910.36	1,910.36					301		工资福利支出	3,372.73	3,372.73
	01	工资奖金津补贴	1,305.13	1,305.13						01	基本工资	578.99	578.99
	02	社会保障缴费	225.34	225.34						02	津贴补贴	773.81	773.81
	03	住房公积金	128.21	128.21						03	奖金	9.99	9.99
	99	其他工资福利支出	251.68	251.68						06	伙食补助费
502		机关商品和服务支出	817.53	817.53						07	绩效工资	324.44	324.44
	01	办公经费	56.87	56.87						08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.07	281.07
	02	会议费								09	职业年金缴费	3.24	3.24
	03	培训费	0.20	0.20						10	职工基本医疗保险缴费
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	344.21	344.21
	06	公务接待费								13	住房公积金	166.90	166.90
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费
	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00						99	其他工资福利支出	890.08	890.08
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	1,902.77	1,456.67	446.10
	99	其他商品和服务支出	750.46	750.46						01	办公费	29.89	29.89
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	1.00	1.00
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费
	02	基础设施建设								04	手续费	0.02	0.02
	03	公务用车购置								05	水费	9.30	3.50	5.80
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	28.10	17.10	11.00
	06	设备购置								07	邮电费	47.20	47.20
	07	大型修缮								08	取暖费
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	4.64		4.64
504		机关资本性支出（二）	6,100.00		6,100.00					11	差旅费	4.00	4.00
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	5.00	5.00
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费
	05	大型修缮								16	培训费	0.20	0.20
	99	其他资本性支出	6,100.00		6,100.00					17	公务接待费	1.28	1.28
505		对事业单位经常性补助	2,547.61	2,101.51	446.10					18	专用材料费	3.80		3.80
	01	工资福利支出	1,462.37	1,462.37						24	被装购置费	1.00		1.00
	02	商品和服务支出	1,085.24	639.14	446.10					25	专用燃料费	248.30	240.00	8.30
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	460.56	50.00	410.56
506		对事业单位资本性补助	8.90		8.90					27	委托业务费
	01	资本性支出（一）	8.90		8.90					28	工会经费	42.82	42.82
	02	资本性支出（二）								29	福利费
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	11.20	11.20
	01	费用补贴								39	其他交通费用	240.00	240.00
	02	利息补贴								40	税金及附加费用
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	764.46	763.46	1.00
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	26.83	26.83
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	11.11	11.11
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费
509		对个人和家庭的补助	26.83	26.83						03	退职（役）费
	01	社会福利和救助	15.72	15.72						04	抚恤金
	02	助学金								05	生活补助	0.72	0.72
	03	个人农业生产补贴								06	救济费
	05	离退休费	11.11	11.11						07	医疗费补助	5.00	5.00
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	10.00	10.00
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息
	02	国外债务付息								02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	6,100.00		6,100.00
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建
	02	国外债务还本								02	办公设备购置
513		转移性支出								03	专用设备购置
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新
	04	调出资金								08	物资储备
514		预备费及预留								13	公务用车购置
	01	预备费								19	其他交通工具购置
	02	预留								21	文物和陈列品购置
599		其他支出								22	无形资产购置
	06	赠与								99	其他基本建设支出	6,100.00		6,100.00
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	8.90		8.90
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建
	99	其他支出								02	办公设备购置
										03	专用设备购置	8.90		8.90
										05	基础设施建设
										06	大型修缮
										07	信息网络及软件购置更新
										08	物资储备
										09	土地补偿
										10	安置补助
										11	地上附着物和青苗补偿
										12	拆迁补偿
										13	公务用车购置
										19	其他交通工具购置
										21	文物和陈列品购置
										22	无形资产购置
										99	其他资本性支出
									311		对企业补助（基本建设）
										01	资本金注入
										99	其他对企业补助
									312		对企业补助
										01	资本金注入
										03	政府投资基金股权投资
										04	费用补贴
										05	利息补贴
										99	其他对企业补助
									313		对社会保障基金补助
										02	对社会保险基金补助
										03	补充全国社会保障基金
									399		其他支出
										06	赠与
										07	国家赔偿费用支出
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										99	其他支出
		支  出  总  计	11,411.23	4,856.23	6,555.00						支  出  总  计	11,411.23	4,856.23	6,555.00

6-9  “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
部门：				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	193.75	199.95	-6.2	-3%
1.因公出国（境）费			0
2.公务接待费	18.37	12.28	6.09	49.59%
3.公务用车购置及运行	175.38	187.67	-12.29	-6.55%
其中：（1）公务用车购置费	132.11	160.77	-28.66	-17.83%
（2）公务用车运行费	43.27	26.9	16.37	60.86%
注：                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                 二、“三公”经费增减变化原因说明: 2018年“三公”经费预算数193.75 万元，比2017年预算数减少6.2万元，减少3 %。其中：公务接待费增加 49.59%，公务用车运行维护费增加60.86 %，公务用车购置减少17.83 %。减少的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。增加的原因是人民防空办和征收安置办并入我局。

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
单位名称：芒市建设局			单位：万元
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
行政文教股
芒市建设局
芒市建设局机关
业务费-园林绿化临时工工资及维护费用	业务费-园林绿化临时工工资及维护费用	效益指标	经济效益指标	1	1
市政基础设施建设、维护资金	2018-60市政基础设施建设、维护资金	效益指标	经济效益指标	1	1
业务费-廉租住房维修维护管理费	业务费-廉租住房维修维护管理费	效益指标	经济效益指标	1	1
业务费-设备购置费	业务费-设备购置费	效益指标	经济效益指标	1	1
业务费-公共租赁住房维修维护管理费	业务费-公共租赁住房维修维护管理费	效益指标	经济效益指标	1	1
业务费-城市基础设施建设业务费	业务费-城市基础设施建设业务费	效益指标	经济效益指标	1	1
安排德宏华江房地产开发有限公司基础设施建设配套资金	2018-56 德宏华江房地产开发有限公司基础设施建设配套资金	效益指标	经济效益指标	1	1
业务费-路灯电费	业务费-路灯电费	效益指标	经济效益指标	1	1
保障性安居工程“三金计提”	2018-57安排保障性安居工程“三金计提”	效益指标	社会效益指标	1	1
市政基础设施建设历年欠款	2018-61市政基础设施建设历年欠款	效益指标	社会效益指标	1	1
芒市环卫站
芒市环卫站机关
业务费-城区道路临时聘用保洁人员工资	保证城区道路干净	效益指标	社会效益指标	公益事业	4000000
芒市广场管理所
芒市广场管理所机关
业务费-芒市广场广告宣传费	2018年度内适当的做些关爱广场的公共设施及一草一木	产出指标	质量指标	好	1
业务费-芒市广场广告宣传费	2018年度内适当的做些关爱广场的公共设施及一草一木	效益指标	经济效益指标	要节约	1
业务费-芒市广场日常用水电	2018年按标准使用水电、节约用水电	产出指标	数量指标	2018年按预算标准实施	1
业务费-芒市广场日常用水电	2018年按标准使用水电、节约用水电	效益指标	经济效益指标	2018年节约用水电	1
业务费-芒市广场园林绿化费	2018年内广场变的鸟语花香、吸引各地游客	效益指标	经济效益指标	节约经费	1
业务费-芒市广场园林绿化费	2018年内广场变的鸟语花香、吸引各地游客	效益指标	社会效益指标	有宜人们身心健康	1
业务费-芒市广场环卫清洁费用	2018年度把广场变得更漂亮	产出指标	质量指标	高标准完成广场清洁工作	1
业务费-芒市广场环卫清洁费用	2018年度把广场变得更漂亮	效益指标	社会效益指标	对人们的身心健康	1
业务费-芒市广场公共设施改造维修费	2018年内按标准维护好广场的公共设施	产出指标	质量指标	2018年度高标准维护	100
业务费-芒市广场公共设施改造维修费	2018年内按标准维护好广场的公共设施	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	好
业务费-芒市广场安全秩序维护费	2018年广场安全为第一目标	产出指标	数量指标	2018年按指标完成工作	1
业务费-芒市广场安全秩序维护费	2018年广场安全为第一目标	效益指标	社会效益指标	2018年广场安全稳定	1
业务费-芒市生态田园城市规划展示厅管理费用	大量的宣传美丽的德宏、建设好德宏	效益指标	经济效益指标	节约环保	1
业务费-芒市生态田园城市规划展示厅管理费用	大量的宣传美丽的德宏、建设好德宏	效益指标	生态效益指标	节约环保	1
业务费-芒市广场防控项目资金	2018年度广场安全防控设施准备	产出指标	时效指标	遇到事情及时解决	1
业务费-芒市广场防控项目资金	2018年度广场安全防控设施准备	效益指标	经济效益指标	预防安全隐患	1

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
单位名称：芒市建设局			单位：万元
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

6-12  对下转移支付绩效目标表 单位名称：芒市建设局 单位：万元 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 6-13 部门政府采购情况表 单位名称：芒市建设局 单位：元 预算单位（项目） 采购目录 计量单位 数量 采购方式 支出类型 资金来源 总计 财政拨款 自筹资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 小计 本级财力 专项收入 执法办案补助 收费成本补偿 财政专户管理的收入 国有资源（资产）有偿使用收入 上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计