芒市广场管理所2024年度部门决算

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芒市广场管理所2024年度部门决算 

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

芒市广场管理所是公益性事业单位，主要职能是保持广场的环境卫生干净整洁，园林绿化整体美观，水电畅通供给，公厕保持干净卫生；维护广场正常秩序和公共设施的安全，文明执勤；保持广场正常使用；配合上级部门做好交办的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、项目管理组、执勤组。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市广场管理所作为二级预算单位纳入芒市综合行政执法局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末无学生人数。年末无遗属人数。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

芒市广场管理所市场化管理以来，督促德宏州明佳环境卫生公司做派遣任务通知，每周的安全生产和每日的巡查工作。

1、园林绿化方面。督促明佳公司对绿化养护措施，做到修剪有层次、施肥促长势、喷药防虫害。累计修剪三角梅、红叶树等造型1800多株次，累计绿篱12028平方米、累计草坪修剪82400平方米，每年对广场园林喷灌系统升级改造，加强园林浇灌的自动化提高工作效率。

2、做好环境卫生保洁。督促明佳公司对公厕，洗礼台防漏，修剪绿化草坪，园林杂草清除，冲洗人行道，重复修损坏的地砖，清洗垃圾箱，清理垃圾，广场公益性活动卫生保障。不定期地对广场建筑物进行清洗，雨季期间对广场各下水通道进行疏通、防滑冲洗。确保广场重要地段和重要时间节点保洁无漏洞，落实专人按标准做好公厕卫生清扫保洁工作，引导市民文明用厕，提高冲洗频率，之外还清除各类胶带粘贴物、小广告、动物粪便无数，每月清洗垃圾箱、垃圾桶。

3、公共设施维护方面。督促并监督好明佳公司在广场的各项工作进行巡查，检查电路，水管，维修公共设施无数次，对广场内老旧的钢结构的灯柱进行更换8柱，更换老化电线3000米，更换垃圾箱15套，换灯泡138盏。维护广场各种公共设施460多件次，维修灯光设施203多件次，维护维修公厕冲水感应器386次。

4、公共秩序管理方面。落实广场公共秩序巡查制度，强化管理，营造良好的广场秩序环境。严格控制娱乐团体数量，杜绝在道路上开展娱乐活动，密切监控娱乐音量，累计引导教育8个娱乐团体降低音量减少噪音；加强做好日常的秩序管理及公共设施的管理工作，配合好锦华派出所做好广场的治安防范工作。截至目前，共清理广场内的临时摊点、广告宣传单3000余起，制止机动车、制止摩托车、电动车、自行车入广场2200余起，劝说宠物入广场数人次，制止乱扔垃圾、采摘鲜花、攀爬树木及建筑物1910余人次，多次帮助走散儿童找到父母。雨天摆放警示牌“小心地滑”；加强重大节日期间的安全隐患排查并及时上报，能清除的及时清除安全隐患。

5、主要工作成效。做好活动期间场地搭建、水电、卫生及设施安全保障工作；配合州、市政府在广场举办2024年中缅友谊狂欢泼水节，协助相关部门在广场举办各种文化公益活动10次；每天共有8个群众健身娱乐团体在广场活动，活动人数800多人，晚上广场休闲散步健身活动的群众达1000多人；配合协助好锦华派出在广场的治安防范工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、芒市广场管理所2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市广场管理所2024年度无政府性基金财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费且未使用政府性基金，无政府性基金财政支出、国有资本经营预算财政支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市广场管理所2024年度收入合计1232827.7元。其中：财政拨款收入1232827.7元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少697876.1元，下降36.15%。其中：财政拨款收入减少697876.1元，下降36.15%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是：调整事业人员住房公积金缴费比例、经费大幅缩减开支。

二、支出决算情况说明

芒市广场管理所2024年度支出合计1232827.7元。其中：基本支出1055359.5元，占总支出的85.6％；项目支出177468.2元，占总支出的14.4％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少697876.1元，下降36.15%。其中：基本支出减少569320.1元，下降35.04%；项目支出减少28556元，降42.01%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是：调整事业人员住房公积金缴费比例、经费大幅缩减开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市广场管理所机构正常运转的日常支出1055359.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1050973.5元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4386元，占基本支出的0.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市广场管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177468.2元。其中：无基本建设类项目支出。

1.公益性岗位社会保险补贴专项资金支出28882.87元，主要用于支付公益性岗位单位医保、大病保险缴费。

2.创建国家卫生城市工作经费支出4600元，主要用于付创卫公厕洁具维修材料费用。

3.芒市广场非税资金支出143985.33元，主要用于偿还历年欠费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市广场管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1232827.7元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少697876.1元，下降36.15%,完成年初预算的53.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出372508.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.22%,完成年初预算的72.84%。主要用于事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业等支出。

9.卫生健康（类）支出71744.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的121.98%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出736579.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.75%,完成年初预算的43.54%。主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出51996元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的103.19%；主要用于在职人员的住房公积金单位缴纳部分。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出。年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

       因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

       因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。202024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市广场管理所2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市广场管理所资产总额1070669.87元，其中，流动资产248856.91元，固定资产96561.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产725251.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9528453.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入16609元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额177468.2元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。本单位为芒市综合行政执法局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

其他重要事项情况说明

芒市广场管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300333300101111

[附件:芒市广场管理所20251021031700729]