芒市综合行政执法局机关2024年度部门决算公开

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芒市综合行政执法局机关2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责拟订全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；统筹推进与其他综合行政执法队伍、乡镇（街道）综合行政执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

（二）负责行使省人民政府批准的行政执法权及市人民政府指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

（三）负责行使法律、法规和规章赋予的行政许可权，承担依法受委托范围内的行政许可和备案工作。

（四）负责芒市建成区内市容秩序的监督管理。

（五）负责对芒市行政区域内建筑市场、房屋市政工程施工安全和施工起重机械的监督管理。

（六）组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作。

（七）组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、芒市智慧城管指挥中心（芒市城市运行管理服务平台）、法制股、督查室（纪检监察室）、市容秩序管理股、建筑业管理所、执法一大队、执法二大队、执法三大队,本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市综合行政执法局机关作为二级预算单位纳入芒市综合行政执法局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人24人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员94人。包括财政拨款开支经费的人员94人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加大户外广告管理力度，强化门头规范化设置。

2.加大次干道综合整治力度，提升城市市容环境。

3.加大监督管理力度，严防安全生产事故。

4.积极推进智慧化建设，促工地及渣土管理更精细。

5.推进改革创新，提高规范化办案水平。

6.积极整合资源，补齐城市管理短板。

第二部分2024年度部门决算表

一、芒市综合行政执法局机关2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市综合行政执法局机关2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款入支出决算表》公开为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市综合行政执法局机关2024年度收入合计13840191.57元。其中：财政拨款收入13840191.57元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加682622.89元，增长5.19%。其中：财政拨款收入增加682622.89元，增长5.19%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入增加主要原因是：预算编制采用“上年基础数据+政策要求”的固定模式，2024年7月单位挂牌成立芒市综合行政执法局执法一、二、三大队，新增了自然资源、林业和草原委托执法事项，人员也进行了增加，支出随之比预算增多，导致预决算存在差异。

二、支出决算情况说明

芒市综合行政执法局机关2024年度支出合计13840191.57元。其中：基本支出13245886.82元，占总支出的95.71％；项目支出594304.75元，占总支出的4.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加682622.89元，增长5.19%。其中：基本支出增加1068351.6元，增长8.77%；项目支出减少385728.71元，下降39.36%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是：预算编制采用“上年基础数据+政策要求”的固定模式，2024年7月单位挂牌成立芒市综合行政执法局执法一、二、三大队，新增了自然资源、林业和草原委托执法事项，人员也进行了增加，支出随之比预算增多，导致决算总支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市综合行政执法局机关机构正常运转的日常支出13245886.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12476927.74元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费768959.08元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市综合行政执法局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594304.75元。其中：无基本建设类项目支出。

1.芒市创建国家卫生城市经费项目经费100000元，主要用于创建卫生城市过程中所产生的劳动费用等。

2.创建国家卫生城市工作经费项目经费215400元，主要用于创建国家卫生城市中集中拆除户外存在安全隐患广告牌的业务委托费用。

3.非税收入征管成本专项经费项目经费178904.75元，主要用于保障单位非税收入征收管理过程中产生的日常办公开支、业务活动经相关成本支出的专项资金。

4.芒市综合行政执法局上年中国自行车联赛临时公厕经费100000元，主要用于支付上年中国自行车联赛临时公厕建造的业务委托费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市综合行政执法局机关2024年度一般公共预算财政拨款支出13840191.57元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加682622.89元，增长5.19%,完成年初预算的81.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1847070.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%,完成年初预算的65.9%。主要用于缴纳在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等保险的单位部分；造成预决算差异的主要原因是预算编制采用“上年基础数据+政策要求”的固定模式，2024年7月单位挂牌成立芒市综合行政执法局执法一、二、三大队，新增了自然资源、林业和草原委托执法事项，人员也进行了增加，支出随之比预算增多，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出870641.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的196.39%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是主要原因是预算编制采用“上年基础数据+政策要求”的固定模式，2024年7月单位挂牌成立芒市综合行政执法局执法一、二、三大队，新增了自然资源、林业和草原委托执法事项，人员也进行了增加，支出随之比预算增多，导致预决算存在差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出10623854.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%,完成年初预算的79.63%。主要用于单位日常正常运行与发展，日常管理、组织运行等基础性事务支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制采用“上年基础数据+政策要求”的固定模式，2024年7月单位挂牌成立芒市综合行政执法局执法一、二、三大队，新增了自然资源、林业和草原委托执法事项，人员也进行了增加，支出随之比预算增多，导致预决算存在差异。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出498625元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%,完成年初预算的132.34%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是预算编制采用“上年基础数据+政策要求”的固定模式，2024年7月单位挂牌成立芒市综合行政执法局执法一、二、三大队，新增了自然资源、林业和草原委托执法事项，人员也进行了增加，支出随之比预算增多，导致预决算存在差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，无决算支出；支出决算较上年减少13721.45元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11957.45元，下降100%；公务接待费支出决算较上年减少1764元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1764元，下降100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，无决算支出，支出决算较上年减少13721.45元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，本年无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000元，本年无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步建立健全厉行节约长效机制，严格控制“三公”经费的使用和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11957.45元，下降100%；公务接待费支出决算减少1764元，下降100%，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出决算、公务接待费2024年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市综合行政执法局机关2024年机关运行经费支出768959.08元，比上年增加124321.56元，增长19.29%,主要原因是2024年7月单位挂牌成立芒市综合行政执法局执法一、二、三大队，新增了自然资源、林业和草原委托执法事项，人员也进行了增加，支出随之比预算增多。单位机关运行经费主要用于办公费185656.22元、水费4671.72、电费11592.14元、差旅费34269元、维修（护）费305元、培训费3000元、福利费50000元、其他交通费用477300元、其他商品和服务支出2165元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市综合行政执法局机关资产2623175.94元，其中，流动资产2401834元，固定资产221341.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加362084.74元，其中固定资产增加54650元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额383369.97元，其中：政府采购货物支出222765元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出160604.97元。授予中小企业合同金额234804.9元，其中：授予小微企业合同金额148919.9元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市综合行政执法局填报，项目支出自评4个，评价金额594304.75元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。本单位为芒市综合行政执法局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市综合行政执法局机关2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300333300301111

[附件:芒市综合行政执法局机关2024年度部门决算公开表20251014033819382]