芒市环境卫生管理站2024年部门预算公开

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芒市环境卫生管理站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市环境卫生管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市环境卫生管理站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市环境卫生管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护环境卫生提供管理保障；

2.城市环卫设施建设与维护；

3.城市环境卫生监督；

4.城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置情况

芒市环境卫生管理站共设置4个内设机构。包括：办公室、财务室、项目组、监察队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要承担芒市建城区城市主次干道及芒市广场的清扫保洁、降尘洒水和整个城区的垃圾收运、处理以及粪便清运、公厕建设管理、环卫设施建设、垃圾渗滤液处理、垃圾处理费收取工作。

二、预算单位基本情况

芒市环境卫生管理站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制36辆，实有车辆13辆，空编23辆。空编原因：芒市环卫市场化后，车辆由市场化公司来配置。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市环境卫生管理站财务总收入42,562,336.83元，其中：一般公共预算42,562,336.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年45,120,800.00元对比减少2,558,463.17元，下降5.67%，主要原因：人员工资、住房公积金及垃圾焚烧发电项目的补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入42,562,336.83元，其中:本年收入42,562,336.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,562,336.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年45,120,800.00元对比减少2,558,463.17元，下降5.67%，主要原因：人员工资、住房公积金及垃圾焚烧发电项目的补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出42,562,336.83元。

财政拨款安排支出42,562,336.83元，其中：

基本支出4,182,336.83元，与上年4,620,800.00元对比减少438,463.17元，下降9.49%，主要原因：人员工资及住房公积金减少 。

项目支出38,380,000.00元，与上年40,500,000.00元对比减少2,120,000.00元，下降5.23%，主要原因：垃圾焚烧发电项目的补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业基本养老保险缴费支出441,944,31元，主要用于单位在职人员养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200,917.10元，主要用于单位在职人员职业年金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,205.68元，主要用于单位在职人员失业保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗253,081.52元，主要用于单位在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,524.30元，主要用于单位在职人员工伤保险。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生4,1427,491.76元，主要用于环卫市场化及保障机构正常运转的日常支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金220,972.16元，主要用于单位在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出4,182,336.83元，其中：工资福利支出3,895,797.07元；商品和服务支出260,339.76元，包括办公费29,324.00元、水电费10,000.00元、邮电费44,676.00元、差旅费10,000.00、福利费23,000.00元、工会经费53,339.76元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他商品和服务支出50,000.00元；对个人和家庭的补助26,200.00元，包括生活补贴26,200.00元。

项目支出38,380,000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；商品和服务支出37,380,000.00万元，包括委托业务费36,550,000.00元、劳务费250,000.00元、其他交通费400,000.00元、其他商品和服务支出180,000.00万元；对企业补助1,000,000.00元，包括费用补贴1,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市环境卫生管理站2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额298,480.00元，其中：政府采购货物预算13,480.00元、政府采购服务预算285,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年0元增加40,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市环境卫生管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市环境卫生管理站2024年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市环境卫生管理站2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年0元增加40,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年0元增加40,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加原因：13辆公务用车均为垃圾车、洒水车等环卫作业车辆，2024年德宏明佳环境卫生管理有限公司不再租用，故增加公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额38,380,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额35,200,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市城区环卫设施及运营市场化特许经营补助资金项目：财政资金安排35,200,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：1.芒市建城区主次干道及芒市广场日清扫保洁面积达到381.86万平方米，道路机械清扫率达到81%；2.进一步提升芒市城区垃圾收运水平，做到应收尽收；3.进一步提高芒市环卫管理水平，服务对象满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市环境卫生管理站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市环境卫生管理站资产总额54,176,405.99元，其中，流动资产19,109,431.91元，固定资产8,980,977.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,942,661.26元，无形资产19,701元，其他资产19,123,634.23元。与上年相比，本年资产总额增加5,422,959.38元，其中固定资产增加343,678.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值8,260.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,990,333.07元，其中出租资产0平方米，资产出租收入1,990,333.07元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市环境卫生管理站2024年部门预算公开表

一、芒市环境卫生管理站2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11公开空表。

监督索引号53310300333300200111

 附件: 芒市环境卫生管理站2024年部门预算公开表20240229030546167