芒市环境卫生管理站2022年度部门决算公开

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芒市环境卫生管理站2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.维护环境卫生提供管理保障；

2.城市环境卫生建设；

3.城市环境卫生设施与维护；

4.城市环境卫生监督；

5.城市环境卫生作业管理。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年度主要承担整个芒市城区的道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、粪便清运、公厕保洁及垃圾填埋处理、垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾收集运输工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：站长室、书记室、副站长室、办公室、财务室、项目组。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市环境卫生管理站2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市环境卫生管理站2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市环境卫生管理站2022年度收入合计30,881,132.68元。其中：财政拨款收入30,881,132.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少4,710,627.64元，下降13.24%。其中：财政拨款收入减少4,710,627.64元，下降13.24%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：减少垃圾场运行、疫情防控及公厕建设资金拨款。

二、支出决算情况说明

芒市环境卫生管理站2022年度支出合计30,881,132.68元。其中：基本支出4,029,143.56元，占总支出的13.05％；项目支出26,851,989.12元，占总支出的86.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4,716,526.92元，下降13.25%。其中：基本支出减少215,087.05元，下降5.07%；项目支出减少4,501,439.87元，下降14.36%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2022年垃圾场运行、疫情防控及公厕建设资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市环境卫生管理站机构正常运转的日常支出4,029,143.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,942,306.18元，占基本支出的97.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,837.38元，占基本支出的2.16%。

与上年相比减少215,087.05元，下降5.07%，主要原因：垃圾费调整标准委托业务费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,851,989.12元，与上年相比减少4,501,439.87元，下降14.36%，主要原因：减少垃圾场运行、疫情防控及公厕建设资金支出。其中：基本建设类项目支出0元。2022年具体项目经费支出及开展工作情况如下：

1、芒市城区环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务补助经费14,000,000.00元；

2、垃圾渗滤液处理站运行补助资金412,000.00元；

3、餐厨垃圾收运1,200,000.00万元；

4、垃圾场运行补助资金1,970,095.61元；

5、生活垃圾焚烧发电补助资金3,450,000.00元；

6、环卫市场化新增道路补助资金2,890,000.00元；

7、边境地区疫情防控中央财政补助资金1,000,000.00元；

8、城市公共厕所省级补助资金524,193.51元；

9、餐厨垃圾临时处理厂补助资金464,200.00元；

10、芒市生活垃圾收运设施项目补助资金500,000.00元；

11、2022年春节慰问5,000.00元；

12、业务费补助资金436,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出30,881,132.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少4,716,526.92元，下降13.25%，主要原因：垃圾场运行、疫情防控及公厕建设资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出361,747.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于事业人员基本养老保险缴费及其他社会保险。

2.卫生健康（类）支出1,042,451.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于疫情防控及事业单位医疗支出。

3.城乡社区（类）支出29,297,932.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%。主要用于环卫市场化运行费、餐厨垃圾收集运输费、渗滤液处理站运行费、公厕建设、垃圾场运行费、垃圾焚烧发电补贴款等。

4.住房保障（类）支出179,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算均为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。（单位实有车辆13辆，均为垃圾车、洒水车等环卫作业车辆，在环卫市场化后已出租给德宏明佳环境卫生管理有限公司使用，故无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况截至2022年12月31日，芒市环境卫生管理站资产总额48,753,446.61元，其中，流动资产19,076,258.68元，固定资产8,645,558.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,120,013.51元，无形资产19,701.00元，其他资产14,891,914.58元。与上年相比，本年资产总额增加11,970,179.43元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市环境卫生管理站政府采购支出总额7,850,103.39元，其中：政府采购货物支出3,480.00元；政府采购工程支出5,644,800.00元；政府采购服务支出2,201,823.39元。授予中小企业合同金额7,850,103.39元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额19,420,095.61元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市环境卫生管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300333300201111

  [附件: 芒市环境卫生管理站2022年部门决算公开表]