芒市广场管理所2022年度部门决算公开

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芒市广场管理所2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.主要职能

芒市广场管理所是公益性事业单位，主要职能是保持广场的环境卫生干净整洁，园林绿化整体美观，水电畅通供给，公厕保持干净卫生；维护广场正常秩序和公共设施的安全，文明执勤；保持广场正常使用；配合上级部门做好交办的各项工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.完成的主要工作

认真对照去年各项工作进展情况，确保党风廉政建设责任制的贯彻落实，把党的群众路线教育实践活动中取得的好经验、好做法进行检查梳理，加强政治学习和业务技能培训，提高了全所干部职工的思想素质和理论水平。按照人员分组、分工负责、落实奖罚的原则，明确各小组的职责范围，实行工作岗位责任承包制，实现各小组管理的规范化和制度化，使各项工作有章可循、有据可依，提高了单位职工的工作积极性。

(1)园林绿化方面

认真落实绿化养护措施，做到修剪有层次、施肥促长势、喷药防虫害，累计修剪三角梅、红叶树等造型1800多株，累计绿篱12028平方米、累计修剪草坪82400平方米，园林浇灌系统自动化提高工作效率。

(2)做好环境卫生保洁

坚持每天广场消毒清扫保洁工作，早上对广场进行一次全面的清扫，日清扫面积约7万平方米。中午、下午、晚上安排3名保洁人员对广场进行巡查保洁，不定期的对广场建筑物进行清洗，雨季期间对广场各下水通道进行疏通、防滑冲洗，确保广场重要地段和重要时间节点保洁无漏洞，落实专人严格按标准做好公厕卫生清扫保洁工作，引导市民文明用厕，提高冲洗频率，之外还清除各类胶带粘贴物、小广告、动物粪便无数，清洗消毒垃圾桶510只。

(3)公共秩序管理方面

落实广场公共秩序巡查制度，强化管理，营造良好的广场秩序环境。安全隐患排查并及时上报，能清除的及时清除隐患。

(4)新型冠状病毒疫情防控方面

为了做好防预新型冠状病毒的传播，单位按照德宏州疫情防控指挥部的指示，合理分工，有专人做好上班人员的体温测量工作，有专人对上公厕不戴口罩人员的劝说，外来人员的进出登记，有专人做广场公厕、公共场所的消毒工作。

2.重点工作情况

(1)芒市广场管理所对新型冠状病毒防御工作。自2020年初疫情以来，每两个月发放一次口罩，每人每次发放50个。买消毒粉、酒精数次，根据8个专项卫生行动，对公厕进行了生活用品配备，有卫生纸、香薰、洗手液等设施，为做好防疫工作，做了有关防疫的宣传广告工作，维护洗手设施多次。

(2)配合协助好锦华派出所在广场的治安防范工作。

(3)加大公益广告宣传工作和防控疫情有关环境卫生的宣传广告工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、园林绿化管理、环境卫生管理、执勤、维修管理。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市广场管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市广场管理所2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市广场管理所2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、“三公”经费财政性拨款收入支出决算数，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目收入支出决算表、GK08政府性基金财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK142022年度项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市广场管理所部门2022年度收入合计1,722,295.31元。其中：财政拨款收入1,722,295.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少69,249.94元，下降3.87%。其中：财政拨款收入减少69,249.94元，下降3.87%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：是因为财政资金不足，2022年的社保费用没有按时足额上缴，因此造成2022年的财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市广场管理所部门2022年度支出合计1,722,295.31元。其中：基本支出1,722,295.31元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少151,734.9元，下降8.1%。其中：基本支出减少44,108.81元，下降2.5%；项目支出减少107,626.09元，下降100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：是因为财政资金不足，造成2022年芒市广场管理所的财政拨款收入减少，年支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障芒市广场管理所机构正常运转的日常支出1,722,295.31元。与上年相比减少了151,734.9元，下降8.1%，主要原因：是因为财政资金不足，造成2022年芒市广场管理所的财政拨款收入减少，年支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,515,115.55元，占基本支出的87.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207,179.76元，占基本支出的12.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市广场管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年相比持平，无变化。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市广场管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,722,295.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少69,249.94元，下降3.87%，主要原因：是因为财政资金不足，造成2022年芒市广场管理所的财政拨款收入减少，年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出324,872.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业等支出;

2.卫生健康（类）支出10,767.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分;

3.城乡社区（类）支出1,341,121.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于在职人的工资福利支出、商品和服务支出；

4.住房保障（类）支出45,534元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，主要用于在职人员的住房公积金单位缴纳部分；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,000元，下降100%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是2022年本单位没有公务用车辆，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市广场管理所资产总额1，653，134.04元，其中，流动资产37,463.24元，固定资产890,419.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产725,251.03元。与上年相比，本年资产总额增加10,040.00元，其中固定资产增加10,040.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市广场管理所政府采购支出总额28,200.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出28,200元。授予中小企业合同金额28,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评0个，评价金额0元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市广场管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300333300101111

 附件: 芒市广场管理所2022度部门决算表.XLS20231012110858366