芒市中山乡人民政府2017年度部门决算公开说明

芒市中山乡人民政府2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中山乡政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）围绕中心，全力打赢脱贫攻坚战

 一是认真按照乡党委政府总体部署开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，完成入户调查2634户信息收集汇总，并认真查找分析存在问题；二是整改扶贫资金使用管理中存在的问题。加快扶贫结余资金报账力度，目前已完成全乡累计结余扶贫资金244.7万元验收报账手续，完成我乡2016年产业扶贫资金137.98万元的检查验收及报账手续；三是严格按照芒市贫困对象精准识别“回头看”工作方案，开展精准识别“回头看”工作，通过此轮“回头看”工作对我乡2840户农村常住户的地毯式摸排，共识别出“漏评户”260户1055人；四是开展贫困对象动态管理工作，实现贫困对象应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶，为精准扶贫精准脱贫打牢坚实基础，通过开展2017年6月贫困对象动态管理工作，全乡共有识别不精准退出（剔除）11户150人，其中未脱贫户中有识别不精准退出（剔除）2户34人（其中单人剔除28人）、正常退出6户28人、新识别纳入建档立卡130户440人、2104年—2016年脱贫户标注为脱贫返贫3户10人；人户不符补录172人，其中未脱贫户中补录57人。动态管理后全乡共有建档立卡贫困户481户1922人，未脱贫240户898人。2017年11月贫困对象动态管理后，在481户1922人建档立卡户中拟上报脱贫户119户487人（现系统人口数），新识别贫困户0户0人，脱贫返贫户1户3人，因识别不精准剔除户2户6人；另自然增减70人，其中因新生、新落户、嫁入、户口迁入等原因自然增加40人（其中未脱贫户中22人），因外嫁、户口迁出、死亡等原因自然减少30人（其中未脱贫户正减少21人），全乡共有建档立卡贫困户479户1932人。五是严格按照《中山乡2017年农牧林业产业精准扶贫实施方案》等7个实施方案及《中山乡2017年农村危旧房屋改造提升城乡人居环境工作实施方案》的具体目标、任务，做好产业发展、危房改造、转移就业等工作。

（2）注重民生，全力抓好易地搬迁民房建设

2017年易地扶贫搬迁工作重点为整改、衔接新旧政策变化，主要整改内容有补助政策的执行完善、搬迁对象的精准确定、建房政策的严格执行等方面。一是执行完善补助政策方面。到户宣传新旧政策变动，严格执行调整后的建档立卡贫困人口建房补助政策；二是精准确定搬迁对象方面。严格按照6类区域的对象，重点剔除芒丙荷花塘、小街新村、芒海镇等边境一线和户址不符群众的搬迁资格；三是严格执行建房政策方面。严格按照建档立卡搬迁人口人均住房面积不超过25平方米，不因建房举债（建房自筹不超过1万元），1户1宅方式安置整改，精准锁定年度搬迁对象，与搬迁建档立卡贫困户签订搬迁协议、搬新拆旧协议和脱贫就业协议各69户，扎实推进搬迁安置、建新拆旧和建档立卡贫困搬迁人口脱贫销号有关工作；四是12月底完成赛岗上寨、楠木河2个村民小组及蔡坪村搬迁点易地扶贫搬迁民房建设工作，累计搬迁276户（建档立卡户126户），预计发放建房补助资金1577万元。

（3）服务大局，全力推动经济社会持续健康发展

一是农业产业稳步发展。特色产业达到9.62万亩，其中茶叶1.28万亩、核桃2.2万亩，咖啡2.1万亩，坚果1.58万亩，橡胶0.9万亩，甘蔗1.21万亩，烤烟0.32万亩，姬松茸228蓬。猪存栏11029头、出栏13081头；牛存栏5502头、出栏2649头；羊存栏8422头、出栏4839头；禽存栏321009只、出栏28131只。肉蛋奶产量3277吨。

二是工业产值迅速增长。不断加强工业与农业的发展衔接，在康丰糖业有限公司和秦瑞万马河电站等龙头企业带动下，工业经济的产业集聚能力进一步提高。万马河一、二、三级电站发电16476万度，实现产值2785.3万元；康丰糖业有限公司累计产白砂糖1.9万吨，实现产值1.2亿元。

三是旅游业初见成效。黑河老坡景区及木城坡傈僳文化园、怒江风风光、老哇响天然阳光沙滩、怒江与萨尔温江天然分界石、尖山新石器文化遗址等自然风光知名度和影响力不断扩大。

四是基础设施不断完善。大力实施项目带动战略，加快乡村组公路建设。投入资金1500万元，启动实施丙瑞线（隔界至小街段15km），产业大道（小街至105码公路后半段）；申报塔扇沟至街贺道路硬化7km，预计投资约500万。完善农田水利设施建设，投入资金80万元，实施完成芒杏河道治理、芹菜水灌溉沟渠建设；助推新农村建设，投入资金651.87万元，实施开工新农村建设项目5个，村级公共设施建设项目9个，乡村基础设施进一步完善，综合承载能力明显增强。发放垃圾桶100个，垃圾车已到乡一辆。积极向上级争取环保项目15万元，解决蚂蟥水垃圾焚烧站道路建设8万元。获批垃圾热解站项目。大力实施危房改造工程，目前全乡共有危房改造对象270户。4类重点对象131户，开工131户，开工率100%；竣工71户，竣工率54%。其中：修缮加固80户，现已开工80户（含竣工63户）。拆除重建及新建51户，现已开工51户（含竣工8户）。4类重点对象中2017年预脱贫户21户。其中：修缮加固13户，现已全部竣工验收，拆除重建8户，现已竣工验收3户，其余5户已全部开工。非4类重点对象139户，开工120户，开工率86%；竣工41户，竣工率29%。其中：修缮加固61户，现已开工50户（含竣工39户）。拆除重建及新建78户，现已开工70户（含竣工2户）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计
一、按单位基本性质
行政单位	1	0	与上年一致
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1	0	与上年一致
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1	0	与上年一致
二级预算单位
三级预算单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    我单位编制数73个，其中行政编制29个；事业编制31个；参公编制数10个；工勤数3个，2016年实有在职人员69人，2017年实有在职人员67人，比去年减少2人，原因为新招录事业人员3人，调入2人，调出7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年总收入2123.177万元，其中财政拨款收入为1864.882万元,其他收入为258.295万元；2017年财政拨款收入预算数为934.890万元，比预算数增加1188.287万元，原因为人员工资增加，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

2017年总支出为2123.628万元，其中工资福利支出为777.079万元，占总支出的36.59%；商品和服务支出198.455万元，占总支出的9.35%；个人和家庭补助802.701万元，占总支出的37.8%；其他资本性支出345.393万元，占总支出的16.26%。

2017年财政拨款收入1864.882万元，其中基本1109.010万元,占总收入的59.47%，项目755.872万元，占总收入的40.53%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度中山乡政府一般公共预算财政拨款支出1864.88万元,占本年支出合计的87.83%。与上年对比与上年一般公共预算财政拨款支出1424.59万元对比,增加440.29万元,增幅30.91%，主要原因为2017年度行政事业单位调增职工工资福利。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元） 

功能科目	年初预算数	决算数	差额	增减%	原因
一般公共服务支出	502.08	1159.28	657.2	130.90%	工资增加,追加项目增多
公共安全支出	4.81	4.5	-0.31	-6.44%	财政进行一般性支出压减
教育支出	0	0	0	0
文化体育与传媒支出	30.37	36.31	5.94	19.56%	工资增加,追加项目增多
社会保障和就业支出	164.33	143.65	-20.68	-12.58	财政进行一般性支出压减
医疗卫生与计划生育支出	2.87	4.59	1.72	59.53%	上级追加专项款项增多
城乡社区支出	15.81	12.74	-3.07	-19.42	上级追加专项款项增多
农林水支出	166.39	591.47	425.08	255.47%	上级追加专项款项增多
住房保障支出	48.23	51.43	3.2	6.63%	工资增加, 工资标准调整
其他支出	0	0	0	0
合计

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年中山乡人民政府使用公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为36万元，支出决算总数为 34.15万元，完成预算的94.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.58万元，完成预算的137.9%；公务接待费支出决算为6.57万元，完成预算的41.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因政府各部门严格按照中央八项规定的要求执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。

2017年本单位使用公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算总数为 34.15万元，比2016年“三公”经费决算数38.03万元，减少3.88万元，下降10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费用为27.58万元，比上年21.78万元增加5.8万元，上升26.63%，(其中：公务用车购置费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费为27.58万元，比上年21.78万元增加5.8万元，增加26.63%）；公务接待费用为6.57万元，比上年16.25万元增减少9.68万元，下降59.57%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行中央八项规定，政府厉行节约，使单位各项运行成本减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.58万元，占80.76%；公务接待费支出6.57万元，占19.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出27.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于干部职工开展脱贫攻坚工作进村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.57万元。其中：

国内接待费支出6.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次822人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中山乡政府资产总额1479.21万元，其中，流动资产529.42万元，固定资产949.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加898.72万元，其中固定资产增加482.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值66000万元；。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1479.21	529.42	949.79	684.89	40.60	0			224.30		0	0	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额19.43万元，其中货物采购支出19.43万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

(四）其他重要事项情况说明

      无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

  

 [附件: 中山乡2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表]