中山乡2016年度部门决算情况说明

中山乡2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

——教育事业不断进步。坚持把教育事业放在优先发展的位置，巩固基础教育，发展学前教育。适龄儿童入学率100％，巩固率100％。大力开展扫除青壮年文盲及民文脱盲后汉文脱盲工作，青壮年非文盲率、农业人口非文盲率达100%，有学习能力的青壮年（15-24岁）非文盲率达100%，脱盲人员复盲率为零，7-12周岁儿童入学率100%，辍学率为零，残疾儿童入学率100%，初中毛入学率为98%。完成了中小学校舍安全工程3项，建筑面积9215平方米，启动实施了小街幼儿园、小街小学餐厅、厕所以及赛岗小学教师周转房、食堂、综合楼建设工程。

——卫生和计生服务体系不断完善。基本健全了农村医疗网络，全方位开展卫生监督和疫情监测工作，传染性疾病得到较好控制。对乡卫生院、村卫生室进行改扩建，新建村卫生室5个，业务用房面积达2000多平方米。初级卫生保健不断得到加强，群众健康水平明显提高，疾病预防控制、医疗救治体系建设取得较大进展。坚持以人为本，面向群众，服务上门，认真做好人口计生工作。

——文化体育事业繁荣发展。成功举办目瑙纵歌节、阔时节、浇花节、军警民春节联欢晚会等大型活动7场次；开展了“庆七一”建党节系列活动、全民健身日活动、中山乡“梦圆杯”篮球赛等活动；成立了景颇乐队和傈僳农民艺术团体，丰富各民族村寨文化生活。文化信息资源共享、广播电视 “户户通”工程等扎实推进，共完成 “户户通”安装工程1086户。截至2016年12月，全乡共建有文化活动室37所，农家书屋5所，篮球场29个。

——社会保障水平不断提升。认真开展劳动执法年审、办理农民工手册工作。积极开展新农保、新农合宣传动员、收缴工作，2016年，转移农村富余劳动力640人，发放代扣代缴社会保障卡6782张，全面完成全民参保登记工作；参加新型农村合作医疗13221人，参合率达102.5%。四年以来，共计发放低保对象1.2万人，补助资金1476.58万元，实现了应保尽保、按标施保；共发放五保供养、困难补助、临时救助、高龄补贴等资金100余万元，发放救灾棉被800余床、救灾大米23.3吨。

——脱贫攻坚成效显著。自脱贫攻坚工作开展以来，一是积极向上级扶贫部门和市财政争取各项扶贫资金453.08万元，其中竞争性资金60.08万元、市级配套资金70万元、2016年第一批切块资金159万元、驻村工作单位项目资金164万元。结合村组和建档立卡户的实际情况，将164.08万元安排到乡内部分建档立卡贫困户中，专项用于扶持产业发展；289万元安排在村组基础设施等公益事业建设项目上。二是紧紧抓住“红色信贷”等政策机遇，鼓励和引导党员群众大力发展“红牛”养殖。全乡共有366户农户获得“红色信贷”发展肉牛养殖，累计获贷资金2575.97万元，其中建档立卡贫困户获贷102户505万元。三是扎实做好原址分散建设和易地扶贫搬迁工作，将居住在地质灾害隐患点及“一方水土养育不了一方人”的村组和人口实施易地扶贫搬迁和原址分散建设项目。2016年中山乡完成脱贫人口144户590人，其中有28户123人住房符合验收标准要求，需要在原址分散建设51户203人，发放贷款306万元，竣工51户，已实现全部入住。成功申报楠木河、赛岗上、下寨易地扶贫搬迁点3个，建档立卡户数59户242人，截至目前，获得贷款59户354万元，开工59户，封顶59户，已实现全部入住。购买公租房6户22人，已实现全部入住，达到了有一个“安全稳固住房”的验收标准。四是挂钩帮扶单位挂钩帮扶效果显著，自开展“挂包帮、转走访”工作以来，各驻村挂钩单位把中山乡当作第二故乡，真情帮扶，州国土局、州外事办、市委政法委、市扶贫办、市森林公安局、市工业商务局、市人社局等7家单位共争取项目资金167万元用于5个村基础设施建设、产业扶持等，为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中山乡政府是一个独立核算机构，纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；与上年比较无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位编制数73个，其中行政编制29个；事业编制31个；参公编制数10个；工勤数3个，2015年实有在职人员65人，2016年实有在职人员69人，比去年增加4人，原因为新招录公务员7人，调入3人，调出5人，退休1人。2015年共有退休人员26人，2016年实有退休人员25人，比去年减少1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

 [附件: 德宏州芒市中山乡决算信息公开] 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中山乡政府2016年决算总收入为16,077,228.86元，其中：财政拨款收入为14,245,901.31元，占总收入的88.61%；其他收入为1,831,327.55元，占总收入的11.9%。

二、支出决算情况说明

中山乡政府2016年部门决算总支出15，897,150.06元，其中：基本支出11,302,183.87元，占总支出的71.10％；项目支出4,594,966.19元，占总支出的29.90％。

       （一）基本支出情况。2016年用于中山乡保障正常运转的日常支出11,302,183.87元，与上年支出8,653,777.6元相比，增加30.6%，原因是增加了人员工资。基本支出11,302,183.87元，基本工资，津贴补贴等人员经费支出9,221,106.14元占基本支出的81.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2，081，077.73元占基本支出的18.41％。

     （二）项目支出情况。2016年用于中山乡建设项目经费支出4，594，966.19元，与上年3，047，268.83元相比增加50.79%，原因项目增加。

      （三）2016年决算总支出为15,897,150.06元，其中工资福利支出为5,530,098.37元，占总支出的34.79%；商品和服务支出3,370,305.23元，占总支出的21.20%；个人和家庭补助4,170,132.46元，占总支出的26.23%；其他资本性支出2,826,614.00元，占总支出的17.78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出14，116，781.31元,占本年支出合计88.80%。与上年支出10，775，771.2元相比,增加了31%，原因2016年增加了人员工资。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出7187612.87元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（二）公共安全支出23,200元，主要用于禁毒工作的支出；

（三）文化体育与传媒支出578，704元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（四）社会保障和就业支出1，835，221.44元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（五）医疗卫生与计划生育支出118，600元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（六）城乡社区支出,165，278元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（七）农林水支出,3,808,227元，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（八）资源勘探信息等支出10，000元，主要用于安全生产装备购置；

（九）住房保障支出381,938元，主要用于维护机构正常运转的人员支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中山乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额380，331.43元，其中，公务用车购置及运行维护费支出,217，835.85元，公务接待费支出,162，495.58元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加37，731.43元，减增加的主要原因是: 开展脱贫攻坚工作，车辆运行维护费增加。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年中山乡末公务用车保有量4辆，运行维护费217，835.85,元，比2015年决算增加37，835.85元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年中山乡共公务接待2031人，接待费开支162，495.58元;公务接待费比2015决算162，600元减少104.42元，减少原因：1、厉行节约，严格控制支出；2、2015年的公务接待费在2016年初报账,3、财政经费保障不到位,部分欠款本年内未能结清。公务接待费主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中山乡政府2016年机关运行经费支出2，081，077.73元，与上年对比增加731，620.61元,主要原因分析办公设备购置，开展脱贫攻坚工作，车辆运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于机构运转。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。