芒市文体广电旅游局2015年部门预算情况说明

芒市文体广电旅游局2015年部门

预算情况说明

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数108 人，其中：财政全供养在职117 人，退休人员55 人；在编实有车辆4 辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入 1190.14万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出1190.14 万元，其中：基本支出 1090.14万元。

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1090.14 万元。

1、工资福利支出 664.34万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出 123.51万元

其中：办公费 32.61万元，业务费 80万元，福利费 0万元、工会费 8.09万元、退休公用经费2.81 万元；

核定标准：办公费核定每人年均3000 元，在职人员福利费核定在职人员基本工资的2.5%，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出302.29 万元

其中：离、退休费 252.06万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。