芒市文体广电旅游局2014年部门预算情况说明

芒市文体广电旅游局2014年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2014 年部门预算时，在编实有人数107 人，其中：财政全供养在职 113人，退休人员54 人；在编实有车辆11 辆。

二、2014 年部门预算收支情况

2014 年部门预算总收入 908.55万元，全部为财政拨款。2014 年部门预算总支出908.55万元，其中：基本支出908.55万元。

2014 年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出908.55 万元。

1、工资福利支出529.22 万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出125.86 万元

其中：办公费31.8万元，业务费80万元，福利费3.27 万元、工会费8.03 万元、退休公用经费 2.76万元；

核定标准：办公费核定每人年均 元，在职人员福利费核定在职人员基本工资的2.5%，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出253.47万元

其中：离、退休费202.85 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。