2017年部门预决算公开整改情况说明

芒市外事和工业商务局2017年部门预决算公开整改情况说明

一、部门基本情况

1、主要职能

2015年由原来的芒市人民政府商务局、芒市工信局、芒市外事办设办公三家合并为新单位芒市外事和工业商务局

（格据芒政办发【2015】158号文件），芒市外事和工业商务局共设12股室，分别为:局长室、副局长室、外事综合股、工业和经济运行股非公和中小企业股、电力和安全保障股、信息化推进和无线电管理股、口岸管理股；外贸股、内贸管理股、市场运行管理、产业发展规划股、党群办。2016年来芒市外事和工业商务局在市委、市政府的坚强领导下，在州级主管部门的指导下，紧紧围绕外事、工业、商务工作目标，全力推进各项工作稳步开展。全年工作亮点纷呈，成效明显，为全市经济发展和社会进步作出了积极的贡献。负责着全市政府统计和部门统计的组织协调工作及市委市政府交办的综合考评等各项工作。

2、人员编制情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数31 人，其中：财政全供养在职  32人，退休人员 39人；在编实有车辆 1辆。

二、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入 758.2万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出758.2 万元，其中：基本支出 638.2万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 282.52万元。2016年部门预算总收入657.69万元，同比增加100.51万元，原因人员增加、工资调资、补贴增加等，其中：2016年基本支出537.69万元，同比增加100.51万元，增加原因工资调资、补贴增加等。

1、工资福利支出 277.9万元，2016年工资福利支出217.54万元，同比增加60.36万元，增加原因人员增加、工资调资、补贴增加等。

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出77.78  万元，2016年75.73万元，同比增长2.05万元，增长2.71%原因差旅费增加、业务费用增加等。

其中：（1）办公费 8.16 万元，2016年办公费8.67万元，同比下降0.51万元，下降5.88%原因办公费用缩减，我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及开支各种预算外开支的规定要求执行财务管理制度。 （2）业务费 63万元，2016年业务费61.75万元，同比增加1.25万元，同比增加2%原因会议费、培训费、企业检查调研等，（3）2016年工会费3.75  万元、2016年工会3.08万元，同比增加0.67万元，同比增长21.75%原因人员增加。是因为调整了人员工资，工资总额增大，计提工会经费就自然增加。出（业务费）1.1万（4）退休公用经费1.95 万元；2016年退休公用经费1.95万元。同比持平 。

核定标准：办公费核定每人年均 2550元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出282.52 万元

其中：离、退休费253.25 万元；是因为2017年退休人员工资也逐步在调升，以及增加退付以前年度养老金和住房公积金的原因。

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

2017年度开展工作中，建设项目资金支出 120 万元，2016年度开展工作中，建设项目资金支出 120 万元，同比持平。主要用于2015年欠外贸进出口发展奖励资金18.9万元，2016年度外贸进出口发展奖励资金25.6万元；2017年通道运维费10万元，2017年“两个十万元”微型企业配套资金65.5万元。

三、政府采购安排情况，2016年度、2017年度没有编制政府采购预算，所以2016年、2017年没有执行情况说明。

四、专业性较强名次解释

（一） 财政拨款收入：是指本级财政当年拨入、拨付的资金。2017年部门预算总支出 758.2万元，其中：基本支出 537.69万元。比2016年预算增加了100.51万元，增长 15%。是因为人员工资调资后变动大，增加了车改补助和其他津贴的原因比上年增加了预算。

（二） “三公”经费： 是指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指本级部门用财政拨款安排的因公务出国（镜）费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中： 因公务出国（镜）费反映单位公务出国（镜）中的国际旅游费、国外城市内交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出； 公务用车购置及运行费用反映单位公务车车辆购置支出（含车辆购置税）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含接待外宾）等支出。

我局2017年“三公”经费12万元，2016年“三公”经费28万元，比2016预算“三公”经费减少16万元，（其中：公务用车运行费减少11万元；公务接待费减少5万元），是因为人员减少原因和我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”开支及各种预算内、外开支的规定要求执行财务管理制度，等公车改革。

五、2017年经费运行情况56.2万元，其中：办公费1-10月14.07万元，差旅费1-10月7.6万元；会议费1-10月7.5万元；接待费1-10月2万元；劳务费1-1 0月1.6万元；公务用车运维费1-10月5万元；生活补助1-10月9万元；邮电费1-10月6.08万元；体检费1-10月2.5万元；工会活动0.85万元。 

芒市工业和商务局

2017年11月10日