芒市外事和工业商务局2016年部门经费预算说明

一、部门职责

1、芒市外事和工业商务局内设办公室外事综合股、工业和经济运行股非公和中小企业股、电力和安全保障股、信息化推进和无线电管理股、口岸管理股；外贸股、内贸管理股、市场运行管理、产业发展规划股、党群办。2016年来芒市外事和工业商务局在市委、市政府的坚强领导下，在州级主管部门的指导下，紧紧围绕外事、工业、商务工作目标，全力推进各项工作稳步开展。全年工作亮点纷呈，成效明显，为全市经济发展和社会进步作出了积极的贡献。负责着全市政府统计和部门统计的组织协调工作及市委市政府交办的综合考评等各项工作。

2、全市有外贸进出口备案企业108户，从业人员2000多人，新增12户，正常开展经营业务的企业21户。2016年预计完成外贸进出口总额4.4亿美元，同比增长2.3%，完州级目标任务4.9618亿美元的88.68%；完成市级目标任务4.3亿美元的102.3%；其中：进口9752万美元，同比减少33.13%；出口34248万美元，同比增长19.9%。

3、社会消费品零售总额完成情况：2016年消费品市场实现社会消费品零售总额43.9亿元，同比增长11.2%，完成年计划43.51亿元的100.9%，消费品市场实现两位数增长。

4、2016年预计工业总产值52.7亿元，同比增长1%；工业增加值12亿元，同比增长6.9%，完成目标任务12亿元的100%；规模以上工业增加值11.8亿元，同比增长6.5%，完成目标任务11.8亿元的100%；预计规模以上企业主营业收入47亿元，与去年持平，完成目标任务47亿元的100%；预计规模以上企业利税总额3.5亿元，同比增长151.8%，完成目标任务1.4亿元的250%。

5、2016年预计完成电信业务总量35468万元，同比增长5.8%，完成目标任务34120万元的104%。“宽带乡村”惠民工程及“互联网+”行动农村落地工作开展情况。目前，FTTH宽带资源已覆盖全部行政村、254个自然村，开通端口容量25440个。一阶段“互联网+”完成10个示范村建设。  

二、基本情况

芒市外事和工业商务编制31个，其中行政编制数28个，工勤编制数3个，2016年初实有人数34人，其中行政人员28人，，工勤人员6人，退休39人，待岗或提前退休8人，遗属人员1人；公务用车编制数6辆，实有车辆8辆。

三、部门收入支出预算

2016年芒市外事和工业商务全年部门预算收入共计75.73万元，用于保障全局个股室业务行政运行、日常个股室业务开展，以及年度内的各种专项检查和各目标工作任务的完成。

（一）收入预算全年商品和服务支出75.73万元，其中:

1、一般公用支出8.95万元、（办公费8.67万元、其他一般0.28万元）；

2、业务费61.75万元（昆交会边交会及其他会议15万元、内外贸口岸业务费18.25万元、外事业务费9.5万元、工信业务费19万元）；

3、工会经费3.08万元；

4、离退休公用经费1.95万元；

5、对个人与家庭补助支出遗属补助0.36万元。

（二）支出预算

2016年芒市外事和工业商务局部门预算支出共计75.73万元，全部为财政拨款。其中：

1.办公费支出8.67万元；

2.干支部经费支出0.28万元；

3.全年业务费支出61.75万元（昆交会边交会及其他会议15万元、内外贸口岸业务费18.25万元、外事业务费9.5万元、工信业务费19万元）；

4.工会经费支出3.08万元；

5.退休人员经费1.95万元；

6.对个人和家庭的补助遗属支出0.36万元；

芒市外事和工业商务局严守财经纪律，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度相关规定。本着勤俭节约的原则，资金使用做到合法、合规、合理。

 [附件: 芒市外事和工业商务局2016年部门经费预算说明]  

 芒市外事和工业商务局

2016年12月18日