芒市科技局2018年部门预算编制说明

 [附件: 2018年部门预算公开目录]  [附件: 2018年科技局三公经费预算变化说明] 

第一部分 XX部门XX年部门预算编制说明

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

科技局是市委、市政府管理全市科技工作的综合职能部门，业务上受上级科技局指导，统一管理和指导本市各部门、各乡镇的科技工作，其主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家有关科技进步的法律法规、方针政策和规章措施。

（2）研究制定我市科技发展战略，确定重点及优先发展领域，组织制订我市科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）编制部门预算，管理市级科技事业费、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展基金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，研究提出科研条件保障方面的政策和规划。

（4）贯彻落实“科教兴市”战略方针，组织和推动科技体制改革，建立和完善科技管理体制和技术创新机制及技术服务体系，组织先进适用新成果、新技术的引进、示范和培训工作。组织开展科技创新活动，推动科技示范企业，示范乡（镇）、示范村、示范户的发展。

（5）参与有关部门组织专家对先进科学技术引进，重大技术改造，重点工程建设进行前期预算、论证、评估。

（6）管理市级科技成果，科技奖励，科技保密工作。

（7）负责联系与市以上科研院所、大专院校的科技合作，引进高科技成果，推动“市所合作”、“市院合作”。

（8）负责全市科学技术普及工作，研究提出全市科学技术普及工作规划、计划，并组织实施。

（9）负责民营科技企业单位的认定、推荐工作。指导、帮助市内民营科技企业的发展。

（10）会同有关部门研究科技人才资源的合理配置；参与研究。

（11）开展学术交流，弘扬学术思想，促进科学进步和经济发展，推进决策科学化和民主化。

（12）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（13）开展民间国际科技交流活动，发展同邻边的科技团体和科技工作者的友好交流。

（14）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审等任务。

（15）表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文、优秀科普作品，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（16）对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

（17）举办符合市科协宗旨的社会公益事业。

（18）完成市委、市政府及省、州科协交办的工作。

（19）贯彻执行国家及省有关专利的法律、法规、方针、政策，研究并组织起草地方性法规、规章和政策措施。

（20）制定专利工作中长期发展规划、知识产权保护行动计划，负责本市专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用。

（21）负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利的行为，负责职能范围内的行政复议、诉讼、应诉工作。

（22）研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企、事业单位和部门的专利工作；推动、指导专利技术的开发、推广、应用和专利技术产业化工作。

（23）负责有关知识产权的宣传教育与培训，研究制定专利人才培训计划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

（24）负责管理技术市场和许可贸易中的专利工作，协调有关部门管理进出口贸易中的专利工作。

（25）承担市委、市政府和省、州知识产权局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（芒市科学技术局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

（一）贯彻落实创新驱动发展战略，提升科技支撑经济社会发展作用

1.加强指导和培育，发挥企业作为科技创新和研发主体的作用。以开展高新技术企业、科技型中小企业、科技示范园区、众创空间培育和认定为切入点，提升企业科技创新能力。全市有高新技术企业3家；创新型试点企业1家、创新型企业3家；省级科技型中小企业35家；省级工程技术研究中心2家；云南省优质种苗基地4家；云南省农产品深加工科技型企业10家；云南省农业科技示范园10家；云南省科技型农村经济合作组织2家；州级科技型中小企业22家；州级工程技术研究中心2家，同时，经过努力芒市于今年被省科技厅认定为咖啡、优质稻农业科技示范园区。

2.以项目为依托，促进产业发展。结合全市经济发展和产业发展实际，积极向上争取科技、科普计划项目支持。 2017年，共争取到国家、省、州科技、科普项目43项，获得专项经费674.684万元。

3.全面落实人才培引工程，加大科技创新人才培养力度。积极搭建院士（博士）专家工作站、组织申报人才外引项目，截至2017年10月，全市拥有省级院士（博士）专家工作站3个；州级院士（博士）专家工作站4个。组织德宏后谷咖啡有限公司陈振佳博士申报了国家创新人才长期项目；组织申报省级中青年学术技术带头人1名；组织企业申报州科技特派员创业行动专项2项；组织芒市海华开发有限公司申报了州级院士专家工作站；培育州级中青年学术技术带头人1名、技术创新人才1个、创新团队1个；已上报了2个企业11名 “三区”人才需求表；推荐了2个“三区”人才受培人员；接收了17份“三区”人才下派协议书。

4.指导相关企业与科研院校和研究结构合作。目前，芒市科技局与中国咖啡工程研究中心、州农科所建立了技术合作关系；指导13家企业与高校和科研机构签订并建立了技术合作关系，实施产学研合作项目17项。

5.积极推进科技成果转化工作。为推动科技成果转化更加有效支撑供给侧结构性改革，落实科技成果转移转化行动，构建起完善的全链条科技成果转化体系，增强高水平科技创新供给能力，加强科技与经济紧密结合，积极筹建芒市科技成果转化中心。目前，州科技局已批复芒市为州级科技成果转化中心，芒市也积极向省科技厅争取省级科技成果转化中心示范县建设。

（二）加强科学技术普及工作，提升公民科学素质

1.在市委、市政府的直接领导下，完成了对全市全民科学素质目标责任单位2016年度考核工作。起草制定了《芒市2016—2020全民科学素质行动纲要实施方案》，并制定了目标责任书及考核办法。

2.结合精准扶贫加大农函大培训。2017年省下达芒市农函大学员400人指标，为推进全州农函大工作，州科协于9月份建议芒市培训1000人，目前已经完成培训700人。

3.积极组织开展第三十三届青少年创新大赛，共收到全市各中小学各类作品275件，其中少儿科学幻想绘画241幅，学生科技创新成果项目9项，青少科技创意作品2项，科技教师论文23篇，并完成了评选工作。

4.开展了“中国流动科技馆芒市巡展活动”，巡展时间历时一个月，接待参观体验人数8398人次。收到中小学生体验作文35篇,参赛作品中荣获省二等奖2篇、三等奖4篇。

5.积极承办第三届中缅青少年科普交流活动，开展科普专家讲座11场次，青少年科学体验等活动，受教育师生1950人次。

6.培育发展农村专业技术协会，新发展农村专业技术协会4个。截至目前，芒市共有农村专业技术协会44家，会员2934人，其中党员233人。

7.全面推进中国科协“科普中国·百城千校万村”示范县建设。2017年全省有5个试点县，芒市是其中之一。目前，项目实施顺利，新建了“科普芒市”网站，确定科普e站建立对象18个，其中：学校10个、社区4个、乡村4个；开通“科普公交车”5辆。芒市电视台自8月1日开始播放科普v视快递共19期，“科普芒市”微信公众号推送v视快递46条，制作科普芒市固定宣传栏16个。

8.广泛开展科技、科普与知识产权知识宣传，参与市直各部门组织的各种宣传活动共2次，发宣传资料2500份，科普挂图200幅，展出科普展板62块。开展科普大篷车宣传5次，其中与陇川县成功举办了大篷车联合行动1次。累计行程840公里，走进中小学3所，参加宣传活动9次，受宣传人数11.27万人次，发放资料1.12万份。

9.认真组织开展“全国科普日”活动，活动期间，德宏州全民科学素质行动计划纲要领导小组成员单位、德宏州相关企业及芒市科技局科协，相关学会、协会、研究会负责人、科技工作者，德宏师范高等专科学校、德宏职业学院师生共计500多人参加，30余家单位、企业参展，展出展板200余块，发放各类宣传资料3万余份。

（三）加强知识产权工作，推动创新发展

1.深入基层指导和培育专利申报，截至10月份芒市共申请专利126件（其中发明专利15件、实用新型89件、外观设计22件）。专利申请完成任务数105%（其中发明专利申请完成214%）；授权专利60件(其中发明8件、实用新型42件、外观设计10件)。

2.认真做好州、市获国家授权专利奖励征集工作，全市2016年度获国家授权的31项专利进行了发文奖励，奖励奖金共7.6万元；征集到62项专利符合州奖励条件（其中发明专利9项，实用新型专利46项，外观设计专利7项）。

3.加强专利的保护与执法，根据省、州、市有关打击侵犯知识产权和制售伪劣商品工作部署，先后组织开展“双随机、一公开”市场检查和专项整治工作，参加了德宏州知识产权局组织开展的跨区域联合执法检查，芒市查处专利标识不规范案件5件。

4.积极搭建专利代理机构，与昆明知道专利事务所建立了战略合作关系，在芒市设立了办事处。

（四）落实科技助推扶贫工作

根据州“十三五”科技扶贫实施意见中的目标任务，结合芒市实际，制定出台了《芒市“十三五”科技扶贫实施意见》。

1.与高校或科研机构建立了帮扶机制，充分依托科技农业园区与中国咖啡工程研究中心、州农科所2个科研站所签订了科技合作协议，针对贫困村、贫困户产业发展和农民需求，用好用活科技资源，积极开展实用技术推广示范。年内推广马铃薯挖掘机应用技术、优质稻机插秧应用技术、蔬菜种植管理技术、高寒山区肉牛养殖技术等16项实用技术。

2.以科技型企业和农村经济合作组织为依托，科研机构科技成果为支撑，科技兴边富民专项、党政“一把手”科技示范工程、科普惠农示范村等科技科普计划项目为抓手，围绕“一乡一业一村一品”产业发展，发展特色农产品生产基地，提高特色种养业技术水平和生产加工能力，带动当地经济发展，加快农民增收。年内组织实施了“芒市澳洲坚果丰产栽培技术集成应用与示范”、“芒市优质稻丰产栽培技术示范推广”2项重大项目，培育壮大了优质稻和澳洲坚果产业。

3.针对贫困地区主导产业发展、优势资源开发利用和农民生产的实际需求，充分整合科技、农业、人社、扶贫、等部门的科技资源，采取集中培训、现场指导、技术咨询“三位一体”的培训模式，向广大农民传授科技知识，帮助解决生产中遇到的技术问题。广泛开展了优质稻、茶叶、咖啡、蔬菜、澳洲坚果种植管理，肉牛和禽类养殖等一系列科技培训，培训农户6847人次，其中：建档立卡户1429人次。通过培训逐步提高贫困村和建档立卡贫困户“自我造血功能”和自我发展能力。

4.加大农村电子商务发展，利用网络帮农民购买物美价廉的农用物资，帮助农民销售具有一定规模和特色的农副产品，寻找致富项目，实现“三农”资源线上线下“走出去”和“引进来”。

5.以促进农业增效、农村发展、农民增收为目标，以加快农业科技成果转化、推进农业科技进步为方向，充分利用“全国科普日”、“科技下乡”、“科技活动周”、“科普大篷车”、各类节庆日宣传等活动，建立健全农函大培训体系，充分运用云南省德宏农函大分校、农村科技培训学校等平台，采取民族“五用”措施开展科技知识和先进适用技术普及推广。培养和造就一批政策能听明白、技术能讲明白、实践能干明白的“土专家”和“科技明白人”，发挥其发展农业生产的科技示范作用和辐射带动作用，为促进现代农业发展和社会主义新农村建设提供人才保障。积极开展各类就业培训、实用技术培训、农函大培训等方式，培训建档立卡户8734人次，在全市12个贫困村培育“科技明白人”785人，培养致富带头人514名。

6.选派农业科技人员20人到脱贫攻坚第一线，进行实地指导、技术培训以及新技术、新品种推广，帮助贫困地区解决生产中的技术问题。同时，健全完善了农业科技人员服务农村经济发展政策，通过激励政策和措施，鼓励农业科技人员深入贫困村和建档立卡贫困户所在村寨，实施科技服务专项行动计划，完善基层科技服务体系建设，激发科技人才服务边疆、服务基层、服务农村的新动力。

7.积极开展“万企帮万村”行动，培育扶持了云南德凤茶业有限公司、德宏州长丰农牧业发展有限公司2家企业为科技扶贫龙头企业，并为企业结对帮扶牵线搭桥。到目前，云南德凤茶业有限公司结对帮扶三台山乡邦外村、中山乡黄家寨村建档立卡贫困户；德宏州长丰农牧业发展有限公司结对帮扶勐戛镇象塘村、勐戛镇杨家场村建档立卡贫困户。

8.支持和鼓励农户自主创办农村专业技术协会，逐步建立和完善贫困地区科技进步的社会化服务体系，提高贫困农民的组织化程度。积极发展“基地+公司+合作社+农户”模式和订单农业，发挥企业创新主体作用，提升贫困地区创新主体能力，壮大其经济实力和科技服务能力，提高支柱产业和企业的带动能力，为贫困户提供产前、产中、产后等系列服务。

9.充分发挥科技优势，整合资源，建设了2个扶贫示范村。分别是：勐戛镇三角岩村采取“企业+农户”的模式，带动农户发展姬松茸产业；五岔路乡梁子街村以科普惠农示范村项目为依托，带动农户发展美国甜桔产业。通过2个示范村建设，帮助贫困地区改善基本生产生活条件，切实提高农民收入，根本改变示范点经济、社会、文化极度落后的面貌，探索可借鉴、可推广的科技扶贫模式，以点带面，推进科技扶贫工作。

（五）基层党建工作

1.推进和提升支部建设，为各项工作提供组织保障。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以建立服务型、学习型党组织为目标，组织党员深入开展学习；坚持以“三会一课”等党组织生活为基本形式，每个季度召开1次全体党员会议、每次围绕1个专题组织讨论；严格执行考勤与学习纪律，集中整治党支部基础工作，建立党内制度，每月1日为党费收缴日，20日为党员活动日；结合科技局科协工作实际与“科普志愿者服务队”活动，开展好在职党员进社区报到为群众服务工作。

2.抓实党风廉政和作风建设，为履职提供纪律保障。严格落实“两个责任”和监督执纪四种形态，扎实开展党性党风党纪和廉洁从政教育，抓好领导干部和干部职工廉洁自律工作，有针对性地开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，开展“谁分管谁谈话”3轮40人次。组织在职干部职工参观了德宏州反腐倡廉警示教育基地。调整、完善廉政风险内容、等级、防控措施和防控责任。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，全面推进党的基层组织党务公开，深入推进阳光政府四项制度建设，从源头上有针对性地制定和实施相应的预警防控措施，不断提高反腐倡廉规范化、制度化水平。

3.把党建工作与践行社会主义核心价值观结合，推进精神文明建设。成功创建州级文明单位，抓好领导干部的理论学习，广泛开展好科普志愿者服务进社区、进农村、进校园“三进”活动，着力打造“芒市志愿者品牌”，形成良好的氛围，积极组织开展 “六型”家庭、“十佳”个人、“芒市好人”和德宏州道德模范推荐活动。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 11人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入 333.39万元，其中：一般公共预算财政拨款333.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 333.39万元，其中:本年收入33.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.39万元（本级财力333.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 333.39万元。财政拨款安排支出 333.39万元，其中，基本支出203.89万元，项目支出129.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出288.48万元，社会保障和就业支出28.63万元，住房保障支出16.28万元，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出203.89万元，项目支出129.50万元）。机关工资福利支出195.63万元，机关商品和服务支出61.26万元，对企业补助4万元，对个人和家庭的补助72.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

无省对下转移支付项目情况

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）、2018年预算总收入333.39万元，其中基本支出预算收入203.89万元，项目支出预算收入129.5万元；2017年预算总收入338.50万元，其中基本支出预算收入338.50万元，项目支出预算收入0万元

（二）、2018年预算支出333.39万元，其中基本支出203.89万元，项目支出129.5万元；2017年预算总支出338.50万元，其中基本支出预算338.50万元，项目支出预算0万元

 

 

（三）、2018年预算总收入比2017年降低5.11万元，其中基本收入降低134.61万元，项目收入增加129.5万元。基本收入降低的主要原因是2018年的机关运行经费纳入项目收入，而2017年的机关运行经费未纳入项目收入进行下达，而是以基本收入进行下达。2018年项目收入比2017年项目收入增加129.5万元，增加的原因是2018年的机关运行经费纳入项目收入进行下达，而2017年的机关运行经费未纳入项目收入，而是以基本收入进行下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各个部门所有收入和支出情况的预算。

   机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护运行费及其他费用。

    政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排80万元，2017年安排80万元，两年相比无增减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。