芒市卫生健康局2026年度部门预算公开

芒市卫生健康局2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关芒市卫生健康、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生健康应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责芒市卫生健康执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生健康信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生健康工作。

9.依法管理卫生健康技术服务工作。

10.负责组织指导流动卫生健康工作。

11.负责开展卫生健康科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱卫办、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位17个，分别是：

1.芒市疾病预防控制中心

2.芒市妇幼保健院

3.芒市人民医院

4.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

5.芒市镇卫生院

6.芒市风平镇中心卫生院

7.芒市轩岗乡中心卫生院

8.芒市江东乡卫生院

9.芒市五岔路乡卫生院

10.芒市三台山乡卫生院

11.芒市遮放镇中心卫生院

12.芒市西山乡卫生院

13.芒市芒海镇卫生院

14.芒市勐戛镇中心卫生院

15.芒市中山乡卫生院

16.芒市卫生健康局机关

17.芒市卫生监督大队

（三）重点工作概述

1.以“零感染”为目标，全面抓实抓好疫情防控工作。始终坚持人民至上、生命至上的原则，努力提高科学精准防控水平，进一步完善细化方案措施，围绕核酸检测和医疗救治两个核心能力，加大专题培训特别是抗原检测培训力度，紧盯新冠病毒疫苗接种率，加快推进接种工作，尽快建立免疫屏障。

2.以“健康县城”建设为载体，全面提升居民健康管理水平。待上级印发《云南省推进健康县城建设三年行动方（2023—2025年）》后，积极发挥主管部门职能，深入推进“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”等专项行动。

3.以深入实施紧密型医共体为目标，全面深化医药卫生体制改革。一是以信息化建设为切入点，全面提升公立医疗机构信息化建设水平。二是全面推广三明医改经验，持续推进“三医联动”改革。三是持续深化公立医院综合改革，进一步建立健全现代医院管理制度。

4.以打赢第五轮防艾人民战争为目标，全面强化艾滋病服务管理能力。持续巩固“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率），进一步降低艾滋病新发病感染率和病死率。全面提高广大人民群众的艾滋病、丙肝、性病知晓率等。

5.以落实中医药传承创新发展为目标，全面推进中医药民族医药事业发展。

6.以积极应对人口老龄化为目标，全面加强“一老一小”管理服务能力。一是全面贯彻落实全国、全省老龄工作会议精神，持续增加老年健康服务供给，切实提高老年健康、医养结合服务质量。二是加快市医院老年病科建设，以市医院为龙头，带动基层卫生院落实好老年人服务，确保基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%以上。三是提高优生优育服务水平，落实上级“三孩”政策相关配套服务措施等。

二、预算单位基本情况

芒市卫生健康局编制2026年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制837人，其中：行政编制21人，工勤人员编制6人，事业编制810人。在职实有1143人，其中：财政全额保障837人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障285人。

离退休人员440人，其中：离休0人，退休440人。

车辆编制59辆，实有车辆51辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市卫生健康局财务总收入556208076.04元，其中：一般公共预算122992807.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入432485268.6元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入730000元。

与上年483606391.27元对比增加72601684.77元，增长15.01%。主要原因分析：各单位2026年增加财政拨款人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入122992807.44元，其中:本年收入122992807.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122992807.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年103015990.71元对比增加19976816.73元，增长19.39%，主要原因分析：各单位2026年增加财政拨款人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出556208076.04元。财政拨款安排支出122992807.44元，其中：基本支出117602672.82元，与上年97367184.71元对比增加20235488.11元，增长20.78%，主要原因分析：各单位2026年增加财政拨款人员经费；项目支出5390134.62元，与上年5648806元对比减少258671.38元，下降4.58%，主要原因分析：各医疗机构2026年财政拨款收入项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32400元，主要用于行政单位退休人员慰问费用。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1631380.08元，主要用于事业单位退休人员的相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5905452.72元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1329209.34元，主要用于各单位“退一补一”人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤48058.52元，主要用于死亡职工或退休人员的抚恤费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出187546.41元，主要用于各单位职工的失业保险支出。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3483026.64元，主要用于局机关职工工资及办公、差旅等费用。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务464500元，主要用于局机关相关项目的办公支出。

2100103卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务490520.56元，主要用于医管中心相关项目的办公支出。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院33755801元，主要用于芒市人民医院的在编在职人员工资性支出等。

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构6576405元，主要用于芒市勐焕街道社区卫生服务中心的在编在职人员工资性支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院39542271元，主要用于各乡镇卫生院的在编在职人员工资性支出等。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构8175460.52元，主要用于芒市疾病预防控制中心的在编在职人员工资性支出等。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1511714.48元，主要用于芒市卫生监督大队的在编在职人员工资性支出等。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构11718492元，主要用于芒市妇幼保健计划生育服务中心的在编在职人员工资性支出等。

2100407卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构600元，主要用于芒市戒毒康复所医务室的在编在职人员工资性支出等。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1014247.42元，主要用于局机关开展基本公共卫生工作督导、考核支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务641600元，主要用于局机关开展艾滋病宣传、检测、试剂、考核等支出。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构1426068元，主要用于一次性生育补贴、计划生育奖优免补等支出。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出67687.2元，主要用于居民计划生育特殊家庭医疗保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗257321.77元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1837965.58元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37328.4元，主要用于各单位职工大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2857750.8元，主要用于各单位的职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市卫生健康局2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目73个，政府采购预算总额2882800元，其中：政府采购货物预算2880300元、政府采购服务预算2500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50970元，较上年60970元减少10000元，下降16.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生健康局2026年公务接待费预算为10970元，较上年20970元减少10000元，下降16.40%，国内公务接待批次为3次，共计接待42人次。

减少原因：因倡导厉行节约和信息化普及，本部门2026年度预计接待上级检查及工作督导频次下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年40000元与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费40000元，较上年40000元与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为49辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市卫生健康局单位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说

芒市卫生健康局2026年机关运行经费安排1494941.2元，与上年3163641.04元对比减少1668699.84元，下降52.75%，主要原因分析：本单位厉行节约制度，减少不必要开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市卫生健康局2026年委托业务费安排92500元，与上年92500元一致无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市卫生健康局资产总额1096498942.5 元(原值），其中，流动资产177767786.52元，固定资产714026221.87元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程194222817.61元，无形资产10482116.5元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31494484.44元，其中固定资产增加14307590.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产128项，账面原值3580491元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                第二部分  芒市卫生健康局2026年部门预算表

一、芒市卫生健康局2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

 [附件:芒市卫生健康局2026年度部门预算公开表]