芒市卫生监督大队2026年度部门预算公开

芒市卫生监督大队2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市卫生监督大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市卫生监督大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市卫生监督大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（简要描述，注意序号表写规范）

芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

（二）机构设置情况

芒市卫生监督大队共设置8个内设机构，包括：办公室，综合股、稽查股、医疗股、计划生育监督管理股、职业病防治监督管理股、许可股、协管办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好党风行风建设，提升干部职工政治素养。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大，二十届历次全会精神，确保党的路线方针政策和省委、州委、市委重大决策部署得落地生效，坚决维护党的团结统一。扎实开展基层党建工作重点和“智慧党建”工作，在创建省级规范化建设示范党支部成功的前提下，不断创新和突破，成为卫生监督队伍的旗帜，充分发挥典型示范作用，并以规范化建设示范党支部为主要抓手，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断推动卫生监督工作迈上新台阶。

2.紧紧围绕卫生监督工作要点，认真开展好各项工作，确保工作任务的落实。一是积极探索“双随机、一公开”+专项治理+投诉举报和上级交办+卫生监督协管定期服务的四重监管模式，确保工作任务的圆满完成。二是加强监督执法力度：持续加大对医疗卫生、公共场所、生活饮用水、学校卫生等重点领域的监督执法力度，增加监督检查频次，严厉打击各类卫生违法行为，确保各项卫生法律法规的有效实施。三是推进信息化建设：积极推进卫生监督信息化建设，加强卫生监督信息系统的应用和管理，建立健全卫生监督信息数据库，实现卫生监督信息的实时共享和动态管理，提高卫生监督工作的信息化水平和工作效率。四是强化部门协作：进一步加强与公安、市场监管、教育等相关部门的协作配合，建立健全信息通报、联合执法等工作机制，形成强大的监管合力，共同维护好全市的卫生安全秩序。五是加强宣传培训工作：广泛开展卫生法律法规和卫生知识的宣传普及活动，提高公众的卫生意识和自我保护能力。同时，加强对卫生监督协管员和从业人员的培训，提升基层卫生监督协管水平和从业人员的卫生管理能力。

二、预算单位基本情况

芒市卫生监督大队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1844132.71元，其中：一般公共预算1844132.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2221950.46元对比减少377817.75元，下降17%。主要原因分析：人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1844132.71元，其中:本年收入1844132.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1844132.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2221950.46元对比减少377817.75元，下降17%。主要原因分析：人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1844132.71元。财政拨款安排支出1844132.71元，其中：基本支出1574132.71元，与上年1951950.46元对比减少377817.75元，下降19.36%，主要原因分析：人员减少，工资福利支出减少；项目支出270000元，与上年270000元保持一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出156179.83元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1158.78元，主要用于单位在职人员失业保险缴纳。

3.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1511714.48元，主要用于人员工资福利和公用经费支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60817.59元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1873.15元，主要用于在职人员生育保险缴纳。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112388.88元，主要用于在职人员公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

芒市卫生监督大队2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计970元，较上年970元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生监督大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生监督大队2026年公务接待费预算为970元，较上年970元持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生监督大队2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：我单位公务用车1辆，由芒市卫生健康局使用，故不产生公车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市卫生监督大队无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2026年机关运行经费安排188440.48元，与上年223439.36元对比减少34998.88元，下降15.66%，主要原因分析：人员减少，公务交通补贴减少、办公费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2026年委托业务费安排18000元，与上年18000元持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市卫生监督大队资产总额4529285.09元(原值），其中，流动资产222302.58元，固定资产4306981.51元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13965.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  芒市卫生监督大队2026年部门预算表

一、芒市卫生监督大队2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市卫生监督大队无政府性基金预算支出、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出预算，故芒市卫生监督大队预算公开表中政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11公开空表。

 [附件:芒市卫生监督大队2026年预算公开表]