芒市卫生健康局机关2026年度部门预算公开

芒市卫生健康局机关2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市卫生健康局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市卫生健康局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市卫生健康局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关芒市卫生健康、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生健康应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责芒市卫生健康执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生健康信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生健康工作。

9.依法管理卫生健康技术服务工作。

10.负责组织指导流动卫生健康工作。

11.负责开展卫生健康科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱卫办、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市卫生健康局机关共设置13个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的组织领导。坚持党的全面领导不动摇，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会，以及习近平总书记考察云南重要讲话指示批示精神。严格执行“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。常抓不懈，持续深化中央八项规定及其实施细则精神学习教育，持之以恒加强作风建设，开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，整治“庸懒散拖”“推拖绕式躺平”等现象，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。

2.抓实新兴领域党建工作。严格落实管好行业就要管党建要求。深入开展“两新”组织摸底排查，采取单独组建、联合组建等方式，推动党组织应建尽建。年内，新建临时联合党支部2个，独立党支部1个，动员4家“两新”企业建立妇女组织，党的组织覆盖和工作覆盖不断提高。

3.认真履行国家安全责任制。认真落实生物安全工作小组职责，切实做好国家安全各项工作。在“4月15日全民国家安全教育日”期间，结合卫健系统工作实际，突出传染病防治法、生物安全法等宣传内容，采取线上、线下活动结合的方式，多层次、多形式、多渠道开展宣传教育。同时，坚持以传染病防控、基本公共卫生事件的应急处置为抓手，认真分析研判可能涉及危害国家安全的事项。

4.持续加强人才队伍建设。始终坚持“党管干部、党管人才”原则，在组织人事工作中严把“政治关、能力关、作风关”。牵头制定《卫健系统急需紧缺人才引育计划》，创新“骨干医师下沉带教+本土人才培养”模式，组织市级专家与基层医务人员结对帮扶253人次，培养“接地气”的卫生院业务骨干100余名。为提升全市医疗机构服务能力，促进医疗资源共享与均衡发展，在医共体建设的总体框架下，探索实施了风平、轩岗2个中心卫生院医疗次中心建设，由风平、轩岗中心卫生院3名副院长分别兼任江东、五岔路、三台山卫生院院长，2家中心卫生院累计派出驻点帮扶医护人员45人次，接收培训医护人员15人次，力求通过“抱团式”组合，破解人员、设备、技术不足等问题。同时，年内选拔任用领导班子成员23名，完成选优招聘4名、事业单位公开招聘2名、市外选调4名、接收订单定向医学生到岗15名，签订“银铃医师”10人，进一步优化干部人才队伍结构。

5.严格落实防范化解地方债务风险工作。始终绷紧防范化解地方政府债务风险这根弦，严格项目论证，规范融资行为，坚决杜绝违规举债上新项目，年内申报化解债务130.51万元，系统内无极端讨债、要债行为发生。

6.深化医药卫生体制改革。全面推进紧密型医共体建设，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。医共体总医院顺利通过“临床五大服务中心”省级验收、医共体信息化项目建设完成机房建设、市级两家医疗机构院内系统上线运行，乡镇医疗机构和卫生室在稳步推进，新建3个省级专家工作站。持续推进预约诊疗、多学科诊疗等便民惠民措施，邀请省级及以上专家到芒市开展诊疗服务23次。同时，进一步优化老年人、残疾人等特殊群体就医流程，基层首诊、双向转诊秩序逐步规范，市域内就诊率保持在90%，患者综合满意度调查率达到93%。

7.夯实基层卫生服务网底。持续推进“优质服务基层行”，全面落实“人员、技术、服务、管理”四个下沉，基本实现全覆盖市级医疗卫生机构派驻临床、管理人才到乡镇卫生院，乡镇卫生院、村卫生室标准化建设和人才队伍建设进一步增强。家庭医生签约服务进一步提质增效，重点人群签约率保持在100%。

8.全面加强传染病防治。全面加强传染病防治。持续加强传染病疫情监测预警和分析研判，扎实推进艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治，扩大筛查覆盖面，规范患者管理治疗，消除麻风病危害工作顺利通过省级达标验收。有序推进国家免疫规划疫苗接种。修订完善卫生应急预案，组织开展应急演练3次，卫生应急处置能力和水平明显提升。

9.持续加强妇幼健康管理。强化母婴安全保障，健全完善全市危重孕产妇及新生儿救治体系，全面提升孕产妇及新生儿急危重症救治能力，母婴安全核心指标持续向好。免费孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查等覆盖率稳步提升。市妇幼保健院成功创建“危重新生儿救治中心”，被省卫健委列入“县级儿童急救站”、“儿童营养特色专科”项目建设单位。

10.稳步提升中医、民族医服务能力。进一步加强公立医疗机构中医、民族医药内涵建设，中医科（中傣医馆）建设实现全覆盖，社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够规范提供6类10项以上中医药适宜技术服务，62个村卫生室能提供中医药服务。强化中医药人才培养与传承，开展名老中医药专家学术经验继承工作，累计培养基层中医药专业技术人员389 名。深度挖掘民族医药资源，规范备案中傣医诊所26个，“一技之长”医疗点7个。民间医生27人通过中（傣）医确有专长医师资格考试，18人注册为中（傣）医专长医师，10 人获得“一技之长”行医资格。

11.综合监督执法能力不断提升。严格落实行政执法“三项制度”。强化卫生健康执法工作，围绕医疗美容、消毒产品、饮用水安全、职业卫生、公共场所卫生等重点领域，加大监督执法力度，共对医疗机构、公共场所、学校卫生、饮用水卫生等场所监督检查。

12.人口监测与家庭发展工作稳步开展。全面加强全员人口信息统计工作，密切关注人口变动趋势，为政策制定提供数据支撑。全面实施计划生育惠民惠农政策，申报奖励扶助对象共1939人，特别扶助对象456人，一次性生育补贴1143户，育儿补助279人。规范设置托育服务的有28家，其中托育机构12个，幼儿园开设托班16个，可提供托位2141个，每千常住人口婴幼儿托位达到4.6个。

13.深入推进爱国卫生运动。芒市深入推进爱国卫生运动，以新老“七个专项行动”为核心，统筹“除四害”及爱卫月活动，扎实推进第三轮专项行动落地见效。一是高位统筹建体系，印发《芒市推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展工作方案(2025一2027)》，组织参加省级专题培训，召开覆盖全市的启动大会，构建起“市级统筹、部门协同”的工作格局。二是聚焦重点抓落实。扎实推进“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”第三轮爱国卫生“7个专项行动”，城乡环境与公共卫生服务水平显著提升。三是关键指标稳提升。城市饮用水水质达标率、食品生产经营风险分级管理率、城市社区养老服务中心覆盖率、城市生活垃圾无害化处理率均达100%；查处噪声及飙车违法570余起，功能区声环境质量夜间达标率87.3%；举办全民健身活动21场，惠及群众20万人次，有力保障了人民群众身体健康。

14.认真落实意识形态、安全生产、民族团结等各项工作。意识形态工作纳入重要议事日程，将其与业务工作紧密结合，做到同部署、同落实、同推进、同考核。全力做好宣传教育引导工作，组织投稿并被各级媒体采用154篇。另外，严格落实网络意识形态工作责任制，有效维护了互联网领域意识形态安全；与公安部门联合印发了《关于加强芒市地区医疗机构安全秩序管理通告》，确保工作有章可循、有据可依，进一步压实了安全生产工作责任。坚持紧扣“铸牢中华民族共同体意识”这一新时代民族工作的主线，结合卫生健康行业职能，将民族团结进步工作与医疗服务提升、公共卫生保障等重点工作深度融合，建立“党组理论学习中心组带头学、党员干部集中学、基层职工自主学”的三级学习机制，将习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、党的民族政策法规纳入日常学习中。

二、预算单位基本情况

芒市卫生健康局机关编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8763405.97元，其中：一般公共预算8763405.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9155655.69元对比减少392249.72元，下降4.28%。主要原因分析：本年度财政拨款人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8763405.97元，其中:本年收入8763405.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8763405.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9155655.69元对比减少392249.72元，下降4.28%。主要原因分析：本年度财政拨款人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8763405.97元。财政拨款安排支出8763405.97元，其中：基本支出5246871.35元，与上年5980449.69元对比减少733578.34元，下降12.27%，主要原因分析：本年度财政拨款人员经费减少；项目支出3516534.62元，与上年3175206元对比增加341328.62元，增长10.75%，主要原因分析：本年度增加少卫生健康项目工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32400元，主要用于退休人员过节的慰问金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出506547.19元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出160000元，主要用于退休人员职业年金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6945.2元，主要用于行政工人失业保险。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3483026.64元，主要用于职工工资及办公、差旅等费用。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务464500元，主要用于办公费用。

2100103卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务490520.56元，主要用于医管中心相关项目的办公支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1014247.42元，主要用于开展基本公共卫生工作督导、考核费用。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务641600元，主要用于开展艾滋病宣传、检测、试剂、考核等费用。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构1328500元，主要用于一次性生育补贴、计划生育奖优免补等支出。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出67687.2元，主要用于居民计划生育特殊家庭医疗保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗196504.18元，主要用于职工医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6080.78元，主要用于职工大病医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金364846.8元，主要用于职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市卫生健康局机关2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额66388元，其中：政府采购货物预算66388元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生健康局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年15000元减少10000元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生健康局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生健康局机关2026年公务接待费预算为5000元，较上年15000元减少10000元，增长（下降66.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待21人次。

减少原因：因倡导厉行节约和信息化普及，本单位2026年度预计接待上级检查及工作督导频次下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生健康局机关2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市卫生健康局机关无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生健康局机关2026年机关运行经费安排770257.2元，与上年2379810.16元对比减少2302784.46元，下降96.76%，主要原因分析：本单位厉行节约制度，减少不必要开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市卫生健康局机关2026年委托业务费安排74500元，与上年74500元一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市卫生健康局机关资产总额11565008.27元(原值），其中，流动资产1119429.74元，固定资产4945578.53元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程5500000元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4079.71元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

             第二部分  芒市卫生健康局机关2026年部门预算表

一、芒市卫生健康局机关2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于本单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

 [附件:芒市卫生健康局机关2026年度部门预算公开]