2026年芒市妇幼保健院部门预算公开

芒市妇幼保健院2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

2.切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

芒市妇幼保健院共设置35个内设机构，包括：孕产保健部、儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、妇女保健及计划生育服务部、口腔科、麻醉科、中医科、内外科、健康管理中心、备孕中心、盆底康复中心、乳腺保健中心、母婴康养中心、检验科、超声科、放射科、药剂科、消毒供应室、感控办、医务科、质控办、护理部、公共卫生科、健康教育科、人事科、科教科、信息管理科、设备科、行政办公室、党群办、财务科、后勤科、医保物价办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强建立医患互信关系，站在患者的角度来思考病患所需以及热情规范的服务态度。

2.做好五健筛查进校园，做强儿童视力健康、健康体重、骨骼健康、口腔健康、心理健康的筛、管、治、康、防的闭环全病程管理。

3.强化学科及人才发展，扎实推进专科、专病建设工作，加大高层次人才引进和院内骨干培训。

4.从技术、服务、流程、环境、体验感方面建设儿童友好医院。强化特殊群体关怀，构建起“筛查—诊断—干预—康复”全链条服务网络，让特殊儿童群体享受到更有温度的医疗关怀；构建“医校联动”健康促进体系，积极推进“健康校园”活动，协同开展健康课程设计、传染病防控等工作，让儿童友好的理念延伸至校园。

5.严守母婴安全，加强辖区的孕产妇危急重症救治网络与乡镇无缝连接，严格落实妊娠风险筛查与评估、高危孕产妇4次筛查和专案管理，开展产科、新生儿科、麻醉科应急演练常态化和MDT团队配合，积极推行一站式孕检模式探索，优化孕妇建档立册服务流程、医生看诊、采血化验、超声检查、胎心监护、远程胎监、遗传咨询、助产宣教、营养指导等，并且实现诊间支付和门诊统筹报销，避免了孕妇多处排队，尽量为孕产妇提供更为方便、快捷的服务；推进各种便民惠民措施。

6.提升妇科服务能力，稳定两癌门诊资源，做好两癌筛查项目初筛-诊断-随访-治疗-预防管理，加大力度做好不孕不育门诊品牌力、专家坐诊，打造品牌；明确亚专科发展方向，提高优质护理、人文关怀服务。

7.提升母婴康养中心品牌，从“医疗延伸服务”升级为“区域领先、专业可信赖的母婴健康管理与高品质康养品牌”，建立差异化竞争优势，提升市场认知度、美誉度和客户忠诚度。

8.加强中医特色专科建设。

二、预算单位基本情况

芒市妇幼保健院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入103994353.21元，其中：一般公共预算12264353.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入91000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入730000元。

与上年104647512.07元对比减少653158.86元，下降0.62%。主要原因：其他收入中大地新芽项目开展任务人次减少，相关工作经费想继续减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12264353.21元，其中：本年收入12264353.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12264353.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年12647512.07元对比减少383158.86元，下降3.03%，主要原因：年内计划退休人员减少，财政补助职业年金单位部分相继减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出103994353.21元。财政拨款安排支出12264353.21元，其中：基本支出11996553.21元，与上年12379712.07元对比减少383158.86元，下降3.10%，主要原因：年内计划退休人员减少，财政补助职业年金单位部分相继减少；项目支出267800元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出194266.56元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位部分。

2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9000元，主要用于缴纳退休职工职业年金单位部分。

3.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院267800元，主要用于医改取消药品耗材加成补偿支出。

4.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构11718492元，主要用于发放事业单位职工工资。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗74974.65元，主要用于缴费单位职工医疗保险单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

芒市妇幼保健院2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4675200元，其中：政府采购货物预算3390000元、政府采购服务预算1285200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市妇幼保健院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。年末公务用车保有量无维护费原因：因单位有事业收入，“三公”经费支出使用事业收入开支，一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年芒市妇幼保健院无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市妇幼保健院2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市妇幼保健院资产总额287019746.01元，其中，流动资产82296751.58元，固定资产94274144.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程158745225.89元，无形资产2774501.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4553655.39元，其中固定资产增加31562413.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产50平方米，资产出租收入45075.8元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

              第二部分  芒市妇幼保健院2026年部门预算表

一、芒市妇幼保健院2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市妇幼保健院无一般公共预算“三公”经费、部门政府性基金、部门政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置经费预算，故芒市妇幼保健院预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

 [附件:芒市妇幼保健院2026年部门预算公开表]