2026年芒市风平镇中心卫生院部门预算公开

芒市风平镇中心卫生院2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市风平镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市风平镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市风平镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（简要描述，注意序号表写规范）

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。

2.承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

3.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

4.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

芒市风平镇卫生院共设置12个内设机构，包括：风平全科医疗科、法帕全科医疗科、内科、妇科、中医科、口腔科、功能科、公共卫生科、药剂科、行政办、人事后勤科、财务科等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推进紧密型医共体次中心建设，深化与医共体总院的协作联动，加强对三台山地区的医疗帮扶，制定针对性帮扶方案，通过派驻专家、技术指导、人才培训等方式，推动当地医疗服务能力提升，确保帮扶工作初见成效。

2.持续推进智慧医疗建设，完善信息化系统功能，实现门诊、住院、检验、检查、收费、药品管理等全流程数字化、精细化管理，提升医院运营效率与管理水平。

3.拓展智慧服务范围，全面上线预约诊疗、分时段就诊、在线缴费、报告查询、健康咨询等便民功能，优化服务流程，提升群众就医便捷度与满意度。

4.进一步完善激励机制，建立以服务质量、技术水平、患者满意度为核心的绩效考核体系，将绩效考核结果与薪酬待遇直接挂钩，充分体现“多劳多得、优绩优酬”；设立人才奖励基金，对在技术创新、学科建设、服务提升等方面有突出贡献的个人给予表彰奖励，激发职工干事创业活力。

5.扎实落实“十五五”规划相关前期工作，稳步推进基础设施建设项目申报、专科申报、人才送培、公共卫生服务优化等重点任务落地，为“十五五”时期卫生院高质量发展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

芒市风平镇中心卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37659228.23元，其中：一般公共预算9060128.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入28599100.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年38094125.76元对比减少434897.53元，下降1.14%。

主要原因分析：本年度做预算时根据卫生院发展战略目标和实际情况缩减了各项开支，因此事业预算收入和事业支出年初预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9060128.23元，其中:本年收入9060128.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9060128.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8928125.76元对比增加132002.47元，增长1.48%，主要原因分析：本年度卫生院养老保险、医疗保险和职业年金等社保费因基数调整而导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37659228.23元。财政拨款安排支出9060128.23元，其中：基本支出9060128.23元，与上年8928125.76元对比增加132002.47元，增长1.48%，主要原因分析：本年度卫生院养老保险、医疗保险和职业年金等社保费因基数调整而导致财政拨款收入增加；项目支出0元，与上年0元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出148232.58元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本养老保险。

2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40000.02元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院8820340.00元，主要用于在职人员基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资等。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51555.63元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

芒市风平镇中心卫生院2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额361000.00元，其中：政府采购货物预算278200.00元、政府采购服务预算82800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市风平镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市风平镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市风平镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市风平镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市风平镇中心卫生院无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市风平镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市风平镇中心卫生院2026年委托业务费安排1204400元，与上年1232500.00元对比减少28100元，下降2.28%，主要原因分析：结合往年实际情况2026年义齿加工费和财务审计费预算有所缩减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市风平镇中心卫生院资产总额59131218.33元，其中，流动资产5896855.14元，固定资产53183782.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12803元，其他资产（长期待摊费用）37777.82元。与上年相比，本年资产总额减少139999.22元，其中固定资产减少241009元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值1308309元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  芒市风平镇中心卫生院2026年部门预算表

一、芒市风平镇中心卫生院2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市风平镇中心卫生院无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，故芒市风平镇中心卫生院预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表公开空表。

 [附件:芒市风平镇中心卫生院2026年部门预算公开表]