2026年芒市镇卫生院部门预算公开

芒市镇卫生院2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为计划生育提供技术服务。

3.医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）机构设置情况

芒市镇卫生院共设置5个内设机构，包括：临床科、中医科、口腔科、公卫科、院办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极做好卫生院新建项目立案审批和规划设计前期工作。

2.加强人才培养，拓展业务提升服务能力。

3.采取请进来、送出去和院本培训方式对公卫科人员和村医队伍的业务培训，提高公共卫生服务质量。

4.依托县域紧密型医共体，推动市级医院中高级职称医师常态化派驻，建设医共体信息化平台，接入县域医学影像、心电诊断、检验等资源共享中心，实现基层检查、上级诊断、检查互认。

二、预算单位基本情况

芒市镇卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29511602.59元，其中：一般公共预算6643602.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入22868000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年25571759.14元对比增加3939843.45元，增长15.41%。主要原因分析：一是编内人员增加，调整增加一般公共预算拨款收入；二是根据就诊人次测算调整增加事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6643602.59元，其中:本年收入6643602.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6643602.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6051159.14元对比增加592443.45元，增长9.79%，主要原因分析：编内人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29511602.59元。财政拨款安排支出6643602.59元，其中：基本支出6643602.59元，与上年6051159.14元对比增加592443.45元，增长9.79%，主要原因分析：编内人员增加；项目支出0元，与上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108016.8元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2.2080506社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出38480.61元，主要用于支付退休人员职业年金缴费。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院6459513元，主要用于支付在职人员工资和乡村医生工资。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37592.18元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

芒市镇卫生院2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额341000元，其中：政府采购货物预算341000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年0元持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市镇卫生院2026年公务接待费预算为0元，与上年0元持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市镇卫生院无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市镇卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市镇卫生院2026年委托业务费安排300000元，与上年340000元对比减少40000元，下降11.76%，主要原因分析：2026年单位自行聘用门卫人员，不再与保安公司签订保安服务委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市镇卫生院资产总额32655673.26元(原值），其中，流动资产11879266.19元，固定资产20765404.07元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11003元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加205016.97元，其中固定资产增加170280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                   第二部分  芒市镇卫生院2026年部门预算表

一、芒市镇卫生院2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市镇卫生院无一般公共预算“三公”经费支出、部门政府性基金预算支出、部门政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目支出中期规划经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表公开空表。

 [附件:芒市镇卫生院2026年预算公开表]